市场拓展部费用管理办法（初稿）.docVIP

市场部拓展部费用管理暂行办法 一、目的 为促进公司业务发展，大力开拓新市场，有效控制市场费用的使用，规范业务出差审批流程及业务招待费用、公关礼品费用的支出，特制定本办法。 二、适用范围 本办法适用于公司市场拓展部全体人员。 本办法的费用是指：差旅费（交通费、食宿费等）、招待费（会务费、餐费、烟、酒）、公关礼品。 三、市场人员差旅费制度 （一）出差审批流程 1．因公出差的市场人员必须事先填写《出差申请单》，注明出差地点、天数、计划相关事宜，经部门经理审核、总经理批准后方可出差。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。 2．出差前在预定金额的范围内可以预支差旅费，预支的差旅费含标准内的车船费、出差期间的食宿费、招待费及礼品公关费。有尚未还清的借款时不得继续申请借款。 3.差旅费报销流程 （1）出差人员填写《差旅费报销单》→部门经理审核签字→运营管理部财务复核→总经理审核签字→运营管理部财务报销。 （2）市场人员出差回来后，必须在3个工作日内办理报销手续，如实填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路，经部门经理审核签字、运营管理部财务复核、总经理审核签字，再交由运营管理部财务报销。 （二）差旅费定额标准 公司市场人员差旅费报销标准如表所示： 差旅费定额标准一览表 重庆市内 重庆市外 交通工具 1.交通工具：公交车、出租汽车 1.航空：经济舱 2.铁路：硬卧、二等票 3.轮船：三等 4.