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（管理制度）某大型烟厂全 套制度资料个文件样品烟 广告品管理办法 龙岩卷烟厂接待工作管理制度 第一条 业务招待费、招待烟、广告品的使用范围：主要用 于促进企业产品销售工作，促进企业技术创新、技术改造工作，促进 企业“俩个文明”建设。 第二条业务招待费的控制范围：控制于企业遵循有关财务管理制度的 计提办法提取的范围。企业坚持每半年壹次向职代会方案业务招待费 使用情况。招待烟、广告品的有关使用情况实行民主监督，经财务、 审计、监察等部门审核。 第三条业务招待费、招待烟、广告品的管理部门：企业授权厂办公室 管理业务招待费、招待烟、广告品的使用，制订严格的审批管理制度， 对业务招待费的使用进行必要的分析、监控。财务科、审计科、监察 科至少每季壹次对厂部及各部门业务招待费、招待烟、广告品的使用 进行审核。 第四条业务招待费的管理程序： 1 、每年年末，由厂办对本年业务招待费的使用进行详细分析，根据 各部门业务接待量的大小提出第二年业务招待费使用计划，厂领导有 关部门听取汇报后对第二年业务招待费使用计划进行审定。 2 、厂办根据厂领导审定结果，对各部门全年计划进行指标划分，且 予以下发。 3 、各部门对厂部下达计划制订内部严格的审批管理制度，且按来宾 的人数及重要程度于厂部接待标准范围内自行接待。 4 、各部门应指定专人将每壹笔接待业务进行详细登记，以备领导审 批及有关部门审核。于登记时须注明接待时间、接待对象、来宾人数、 消费金额、消费酒店、消费项目、经办人、审批部门领导。及时进行 电脑录入，向厂办管理子系统提交。(见附表壹) 5 、各部门将上月消费清单电脑录入完毕（于每月10 日前必须完成上 月消费结帐，逾期厂办不予授理），且按规定格式进行打印，由经办 人、部门壹把手、分管厂领导签字，于每月 10 日前统壹汇总到厂办 指定接待员处审核登记，再由厂办进行全月汇总打出规范的表格。经 厂办主任签字后提交厂办分管厂领导审批，再交仍各部门于财务科报 销。 6 、厂办将每月各部门业务招待费使用情况于内部网上公布。 7 、部门遇计划指标已消费75% ，但时间尚未到9 个月时，需向 厂办、分管厂领导提交业务招待费使用分析方案，厂办于内部网上予 以预警；遇计划指标已消费90% ，但时间尚未到11 个月时，由部门向 厂办、分管厂领导提交业务招待费使用情况方案且提出增补计划指标。 厂办组织有关部门对该部门使用情况进行严格审核后，向厂长建议应 增补的计划数，厂长审批后予以增补计划指标。厂办对未经审批的超 标准接待现象及超过包干额的部门予以全厂通报。 第五条部门业务招待费的控制标准： 1 、壹般安排于指定酒店（本厂金叶酒店及闽西宾馆）消费。于指定 酒店消费由厂办开具签单授权单（见附件二），于部门包干定额内列 支。 对以现金发票形式支付的消费，各部门应严格把关，且进行逐笔 登记。 2 、每批来宾原则上仅安排1－2 次宴请，其余安排自助餐或工作餐（每 人控制于 20－30 元）。宴请标准控制于每个来宾 200 元以内或总额 1000 元以内（含酒水、饮料）。壹般来宾原则上不安排除用餐以外的 消费，超标准接待的来宾事先须征得本部门分管厂领导同意，对壹次 性开支于 3000 元之上的消费另须经厂长或书记审批。 第六条招待烟、广告品的领用管理：壹般来宾予以安排每人 10 支装 红七匹狼壹条、白七匹狼或混合型七匹狼、薄荷型七匹狼壹条、20 元 以下的广告品雨伞壹支或精品打火机壹个、扑克牌壹条（此标准由厂 办根据实际情况安排）。之上由经办人、部门领导签字、分管厂领导 审批后于厂办领用。特殊来宾由分管厂领导另行审批。壹次性接待超 过价值 1000 元之上的招待烟或 500 元之上的广告品领用的，经分管 厂领导审批后另经厂长或书记审批。（之上审批单见附件三，产品促 销、团体或会议接待按第七条办理）。我厂控股多种运营各公司的 待烟领用由多经办按年度提报年度计划，经厂长审批后于每季第 1 个 月 10 日前领用下季度招待烟，但各公司需建立内部台帐以备有关部 门审核(2002 年度各公司招待烟包干定额见附件壹) 。各部门不得跨部 门分管厂领导审批，遇本部门分管厂领导出差或不于家时，可向厂办 填写借用单（见附件四），如属特殊来宾，由分管厂领导电话通知厂 办予以借用。 第七条产品促销活动、团体及会议接待的管理：事先须由经办部门领 导拟定接待计划，做好费用预算和招待烟、广告品使用计划，报厂办、 分管厂领导批准，重大促销活动、重要团体、会议须另报厂长或书记 批准。促销活动、