日安全体检隐患整改表.doc

序号 项目 检验内容 检验依据 现实状况描述 存在问题 整改方法 一、安全管理单元 1 证照 安全生产许可证、采矿许可证、营业执照有效性。 《国务院相关预防煤矿生产安全事故尤其要求》第5条，《煤矿安全规程》第3条，《煤矿企业安全生产许可证实施措施》第2、7条 证实齐全，采矿许可证有效至2020年5月9日，安全生产许可证20XX年5月28日，营业执照长久有效。 安全生产许可证于20XX年5月到期。 加紧安全生产许可证延续申请办理，由总工程师负责达牵头。 2 机构 人员 设置安全生产管理机构，配置齐全专职安全生产管理人员。 建立总工程师为首技术管理体系，落实技术管理职责。设置采掘技术管理、“一通三防”、地质防治水等安全技术管理机构，配齐专业技术管理人员。煤和瓦斯突出、水文地质类型复杂、有冲击地压矿井设置专门防治管理机构。 《安全生产法》第21条，《煤矿安全规程》第283条、228条，《防治煤和瓦斯突出要求》第4条，《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》第18条 安全管理人员配置齐机构设置齐全 已建立以总工程师为首技术管理体系，已落实技术管理职责 还有少许科队人员未配齐 由矿长和业主负责配齐科队人员并送相关单位进行培训，持证上岗。 3 煤矿企业应该设置地质测量（简称地测）部门，配置所需相关专业技术人员和仪器设备，立即编绘反应煤矿实际地质资料和图件，建立健全煤矿地测工作规章制度。 《煤矿安全规程》第22条 已设置地质测量部门 已配置专业技术人员和仪器设备 已建立地测工作规章制度 无 无 4 责任 落实 建立健全各级责任人、各部门、各岗位安全生产和职业病危害防治责任制及落实情况。 《煤矿安全规程》第4条 已建立全各级责任人、各部门、各岗位安全生产和职业病危害防治责任制并落实 无 无 5 管理 制度 建立健全安全生产和职业病危害防治目标管理、投入、奖惩、技术方法审批、培训、办公会议制度，安全检验制度，事故隐患排查、治理、汇报制度，事故汇报和责任追究制度，粉尘检测制度、入井检身制度和出入井人员清点制度、矿领导干部带班下井制度等。建立多种设备、设施检验维修制度，定时维修检验统计。各项制度修订更新和落实情况。制订本单位作业规程和操作规程。 《煤矿安全规程》第4条 已建立各项制度并落实 定时维修检验统计 已建立作业规程及操作规程 部分内容未更新 由总工程师负责编制和更新各项规章制度及作业规程和操作规程。 6 托管煤矿管理 托管煤矿要严格安全管理，落实安全责任。 《国家安全监管总局 国家煤矿安监局相关加强托管煤矿安全监管监察工作通知》（安监总煤监〔20XX〕15号） 不包含 无 无 7 灾难 防治 煤矿必需编制年度灾难预防和处理计划，并依据具体情况立即修改。灾难预防和处理计划由矿长负责组织实施。 《煤矿安全规程》第12条 煤矿已编制年度灾难预防和处理计划，并依据具体情况立即修改。灾难预防和处理计划由矿长负责组织实施。 无 无 8 安全 培训 从业人员必需进行安全教育和培训，合格后上岗作业。 关键责任人和安全生产管理人员必需含有煤矿安全生产知识和管理能力，并经考评合格。特种作业人员必需按国家相关要求培训合格，取得资格证书，方可上岗作业。 《煤矿安全规程》第9条 从业人员于20XX年3月进行20XX年度安全教育培训 关键责任人和安全管理人员已考评合格，特种作业人员已按国家相关要求培训合格，取得资格证书 无 无 9 安全 投入 按要求足额提取和使用安全生产费用。 《安全生产法》第20条，《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》第18条，《企业安全生产费用提取和使用管理措施》第5、17、27条 20XX年度实际产量234132.6吨，15元/吨 已提取3511989元 已按要求足额提取和使用安全生产费用 无 无 10 工伤 保险 为从业人员缴纳工伤保险费。 《安全生产法》第48条 已为从业人员缴纳工伤保险费 无 无 11 生产 组织 矿井年度、月度生产计划及实际产量、能力核定、劳动定员编制情况。严禁超能力、超强度或超定员组织生产。 《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》第4条 已制订年度、月度生产计划，在机械化采煤方案上已核定生产能力和劳动定员，无超能力和超强度或超定员组织生产 无 无 12 事故防范整改 事故发生单位应该认真吸收事故教训，落实防范和整改方法，预防事故再次发生。防范和整改方法落实情况应该接收工会和职员监督。 《生产安全事故汇报和调查处理条例》第33条 制订了“勇平煤矿事故应抢救援预案”，和“勇平煤矿煤矿安全奖惩措施”，落实了事故防范和整改方法，防范和整改方法接收工会和职员监督。 无 无 13 矿井 地质 每5年修编矿井地质汇报。地质条件改变影响地质类型划分时，在1年内重新进行地质类型划分。 《煤矿安全规程》第33条 《勇平煤矿矿井地质汇报》未过5年