物料用品的领用及补仓管理作业规程.docVIP

物料用具领用及补仓管理规程 为了规范酒店物资管理制度，加强物资领发程序管理和控制，理顺和酒店各部门之间供求关系，做到：既保障各部门业务需要，又避免造成物资积压，有效合理地利用资金，特制订以下业务管理要求。 各部门需领取物品时，需填写“领料单”，注明领用部门、物品名称、单位、数量及相关用途，由部门经理签字同意后，送财务部审批。 仓管员接到审批手续完成领料单，填写相关单价及金额，并依据领料单内容进行发货。 各部门如因特殊原因，需领用不属于本部门使用范围内特殊物资时，需由部门经理申请，并经相关领导审批同意，方可办理领料手续。 仓管员对任何部门、任何人员均应严格按先办手续后提货程序发货，严禁先发货后补手续或以白条代手续做法。 仓管员发货时应依据出库手续对出库货物认真核实，并和领料人当面点清，不得弄虚作假，草率发货。 货物出库后，仓管员应立即登卡销帐，并做好结存。 仓管员依据每个月货物发放量及部门采购提出采购计划，制订库存货物最高贮备量和最低贮备量，以作补充货物关键依据。 仓库管理员须定时查核物资贮备情况，依据物资最高贮备量和最低贮备量，和每日货物发放情况，立即将信息反馈给相关部门，方便相关部门立即办理物资补仓手续。 常见物资补仓由仓库管理人员依据物品领用情况，按常规物品申购程序进行申购；属部门专用物资，由用货部门经理按物品申购程序进行申购。 10、印刷品补充，应由仓管员依据最低贮备量立即通