ESDFCX-15环境、职业健康安全绩效监视和测量控制程序.docVIP

环境、职业健康安全绩效监视和测量控制程序 ES/DFCX-15 E/S条款号： 4.5.1 初版日期：2014.05.27 修订日期：2014.05.27 生效日期：2014.06.03 版本号：A 共 NUMPAGES 6页 第 PAGE 4页 拟/修订： 日期： 批准： 批准日期： 1 目的 对公司重要环境因素和重大风险实施有效控制，保证管理体系有效运行，确保管理目标和指标的实现。 2 适用范围 本程序规定了对作业场所环境、职业健康安全的监测和方法，以确保其运行与活动符合要求。适用于本公司生产、服务过程中，对可能产生重大环境影响或事故风险的关键环境特性和作业方法进行监控、测量管理。 3 职责 3.1 管理者代表负责职业健康安全管理体系运行情况、法律、法规及其他要求的遵循情况的监督检查。 3.2 质量部为环境、职业健康安全归口管理部门，主要负责： 3.2.1 检查评价目标、指标和管理方案的运行控制。 3.2.2 评价监视和测量的数据对法律、法规及其要求的符合性。 3.2.3 与环境保护、职业健康安全等部门联系，对公司环境和职业健康安全影响的程度进行必要的检测。 3.3 质量部负责组织对消防设施的符合性和有效性进行监测和检查。 3.4 相关部门/车间负责实施所辖场所的重要环境因素、职业健康安全重大风险的监测监控管理，并做好监测结果的记录。 4 工作程序 监测是指对生产和服务过程中对环境和职工健康安全产生较大影响的生产场所进行定点、定时测定。 4.1 监测内容 4.2 环境绩效的监测 4.2.1 4.2.1.1 质量部 4.2.1.2 各个部门配合质量部 4.2.1.3 质量部 4.2.1.4 质量部 4.2.1.5 办公室 4.2.1.6 技术部 4.2.1. 4.2.2 4.2.2 4.2.2 4.2.2 4.2.2 4.2.2.5 4.2.3 a. 环境保护方面法律法规和其他要求； b. 公司环境方针、目标和指标； c. 公司环境管理体系现行有效文件； d. 公司其他有关要求； e. 相关方的要求。 4.2.4 4.2.4 a. 时间、部门（岗位）、作业内容； b. 持续时间、排放量（浓度）、发生频次、危害程度； c. 有无异常、是否正常； d. 是否需要调整或改进； e. 使用的监测和测量设备； f. 作业人员、监测和测量人员等。 4.2.4 4.3 职业健康安全绩效的监测 4.3.1 公司领导和质量部对重大风险控制情况每月进行一次检查及巡视，并进行相应考核，填写在相关检查记录表上。对厂区内的重大风险的控制情况进行例行检查 4.3.2 部门负责人或其指定人员每周一次对本部门的重大风险控制情况进行检查巡视 4.3.3 生产 4.3.4 岗位负责人每天不少子一次对本岗位重大风险控制情况进行检查巡视， 4.3.5 4.3.6 各单位按照要求对关键设备和厂区内重点单位的重点设备、设施的状况进行检查 4.3.7 对法律法规规定的强制检验、检测的设备、设施由质量部负责按周期交由有资质的专业部门检验、检测，确保符合强制要求 4.3.8 质量部根据管理方案实施步骤，对目标、职业健康安全管理方案的实施情况进行检查，填写‘目标和职业健康安全管理方案检查记录“方案完成后一个月内，由办公室组织验收。 4.3.9 每年委托环保监测机构对厂区内的生产场所的粉尘浓度等特性指标进行监测，确保符合相应的职业健康安全接触限值的标准要求。 4.3.10 法律、法规遵循情况的评价，除在内审和管理评审进行外，技术部部每年进行一次法律、法规的遵循情况评价，评价报告上报给管理者代表。 4.4 监测标准 4.4.1 运行控制监测标准—— 4.4.2 目标实施的监测标准—— 4.4.3 法律法规遵循情况的监测标准—— 4.4.4 危险源的监测标准 4.5 监测和测量人员的要求 4. 5 4.5 4.6 监测和测量中发现的不符合事实的纠正执行《不符合、纠正和预防措施控制程序》。 4.7 监测和测量的结果和发现的问题必须及时向部门领导报告。重大的问题必须立即向公司领导报告，及时采取应急措施，执行应急准备和响应控制程序，防止事故的发生或将事故的影响降低到最小程度。必要时应向政府环境保护部门汇报。 4.8 监测设备的检定和维护按《监测、测量装置控制程序》执行。 5 报告/记录 5.1 目标、指标管理方案实施进度检查记录 5.2 职工定期健康检查情况汇总表 6.1 环境行为检查记录 6.2 消防器材检查表 6.3 消防安检查记录 6.4 安全检查记录 6.5 法律法规及相关要求合规性评价报告 6.2 重大风险安全检查纪 Revision History修订记录 Revis