内审计划记录不符合项.docVIP

PAGE \* Arabic 2 / NUMPAGES \* Arabic 2 QMS/EMS/OHSMS/ HSPM 内 审 报 告 制订： 审核： 核准： 耳一号电子科技有限公司 2019年度内部审核计划 文件编号：T-P-Q-008-D 审 核 目 的 验证质量、环境、职业健康、安全以及有害物质的管理体系是否符合， 是否得到有效实施、保持和改进。 被 审 范 围 质量、环境、职业健康安全、HSPM管理有关的过程和活动。 审 核 依 据 ISO9001：2015标准， ISO14001:2015标准 OHSAS18001：2007标准 IECQ QC 080000：2017标准 体系文件， 相关法律法规 审 核 方 法 现场抽样、查、问、核对 审 核 时 间 暂定于2019年4月1日~2日 持 续 时 间 2天 编制/日期： 审批/日期： 内审实施计划 文件编号：T-P-Q-008-D 审核目的： 检查公司 QMS/EMS/ OHSAS18001/ HSPM的符合性和有效性。 审核范围： 体系所覆盖的所有产品和部门 审核依据： ■ISO9001：2015 ■ISO14001：2015； ■OHSAS18001：2007 ■QC080000:2017 ■公司环境管理体系文件； ■适用的法律法规 □顾客投诉。 审核日期： 2019.4.1~2 报告发布日期： 2019.3.25 审核组名单： 陈春华、陈金林、谭进、段军新、孙金亮、方斌、肖秋惠、何芳、吴敏 日期 审核时间 审核部门 涉及条款 审核员 2019年4月1日 8:00-8:30 首次会议 8:30-12:00 管理层 QMS：4.1，4.2，4.3，5.1，5.2 5.3，6.2，9.2，9.3，,7.1.1，9.1.1，10.3 OHSMS:4.1 4.2 4.3.1 4.3.3 4.4.1 4.5.5 4.6 EMS: 4.1 4,.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1.1 6.2 7.1 7.4 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3 HSPM: 4.1，5.1，5.4.1，5.2.2，5.2.1，5，5.1.2，5.1.1，5.2，7.1.1，6.2，6.2.1，6.2.2，9.1.1，5.3，7.1，7.4，9.3，9.1，8.2.1，8.3，8.4 陈春华 陈金林 谭进 管理中心 QMS：7.5.2，7.4，7.5.3，5.1.2，7.1.6，9.1.1，5.2，7.2，7.3，6.2，5.3，9.1 OHSMS:4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4、4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 EMS: 4.2 6.2 6.1.2 6.1.3 6.1.4 7.2 7.3 7.4 7.5.2 7.5.3 8.1 8.210.2 10.3 HSPM: 7.5.2，7.4，7.5.3，5.1.2，7.1.6， 5.2，7.2，7.3，6.2，5.3 段军新 孙金亮 陈金林 13:00-16:00 管理中心 继 续上午工作 段军新 孙金亮 陈金林 业务中心 QMS：5.3，5.2，7.4，8.2，8.5.3，9.1.2，9.1.3 OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.4.6 4.5.3 EMS: 4.2 6.1.2 6.2 8.1 10.2 HSPM: 7.5.3，8.2.2，6.1.1，7.5.2，8.2.3，6.1.2，6.1，8.2，8.2.1，5.1.1，8.5.5，6.2，8.5.3，5.3，7.4 方斌 肖秋惠 16:00-17:00 审核组会议 2019年4月2日 8:00-12:00 制造中心（车间） QMS：5.3，6.2，7.1.3，7.1.4，7.4，8.5.1，8.5.2，8.5.4，8.5.5，8.5.6 OHSMS:4.3.1 4.3.3 4.3.4 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3 EMS: 4.2 6.1.2 6.2 8.1 8.2 10.2 HSPM: 7.5.2，7.5.3，6.2，5.3，7.4，8.1，7.1.3，7.1.4，8.5.1，8.5.2，8.5.3，8.5.4，9.1，8.7，9.1.1，10.1，10.2，10.3 陈春华 何芳 吴敏 品质中心 QMS：5.3，5.2，6.2，7.1.5，7.4，8.2.3，8.6，8.7，9.1.3，10.1,10.2 OHSMS: