总经理岗位月度绩效考核表.docx

总经理岗位月度绩效考核表 姓名： 类型 目标 /指标量化 1、销售额目标： 7638.16 万元 2、毛利润目标： 840.2 万元 3、质量目标： 3.1 、产品质量合格率≥ 98% 3.2、质量原因退货 0 吨 3.3、市场质量信息反馈 3.4、市场产品质量满意度≥ 85% 4、成本下降目标： 4.1 、原材料成本下降： 0.25% 4.2 、吨肥制造费用：不超定额（含 修理费、水电耗、蒸汽耗、煤耗、人工费用）目标 45.98 元。 4.3 、吨蒸汽制造成本：不超定额 （电： 8 度 / 吨，煤： 140 公斤 /吨， + 维修费用： 2 元 /吨），目标 113.2 元/ 吨 4.4 、养分含量达成率： 内控达标率 结果 100% 目标 5、销售计划准确率： 5.1 、生产安排准确率 100% 5.2 、运输量完成准确率≥ 95% 5.3 、车皮计划满足率≥ 95% 6、劳动生产率： 6.1 、班产量达标率≥ 80% 目标班产量：高塔 450 吨, 好阳光 110 吨，蓝肥 135 吨，桉树肥 85 吨。 6.2 、人均产量达标率 %≥90%目标； 人均班产量：高塔 : 8 吨 / 班. 人， 好阳光 4.5 吨 / 班. 人，蓝肥 5.5 吨 / 班. 人，桉树肥 3.5 吨/ 班. 人 6.3 、人均装卸车数量达标率≥ 85% （人均装卸车目标数量 30 吨） 7、对外关系协调 小计 8 月度重点性工作完成率≥ 95%； 每月三项重点性工作目标完成 PK竞 赛。 9、对市场的响应速度： 12 小时内的 快速处理和反馈 （从接到信息开始） 过程 10、制度 / 流程优化： 1 个以上 指标 11、培训管理： 总经理每月训练 / 辅导 2 小时以上 12、员工收入提升和标杆客户经营 13、保密管理 小计 直属领导沟通意见：  直接主管： 董事长 权重 / 完成实绩 配分 18% 实绩： 5765.96 万元 完成率为： 75.49% 4% 实际完成： 579.54 万元 完成率： 68.98% 4% 3.1 、产品质量合格率 96.93%，完 4% 成率 98.91%。 3.2 、质量 退货 0 吨， 4% 完成率 100% 。 3.3、市场质量信息反馈 2 次。 3% 3.4 、 满 意 度 89.33% ， 完 成 率 105.09% 4、1 成本节约 139643.75 元 , 成本 下降 0.29%，完成率 116%。 3% 4.2、吨肥费用实际 45.01 元，完成 3% 率 102.11%。 2% 4.3、吨蒸汽成本实际： 122.57 元 / 2% 吨 完成率 96.33%。 4.4、目标 27370，实际 46302.55 完成率 30.83%。 5.1 实际生产量 15082.455 吨，实 际销售量 12295.7 吨，计划准确率 122.66% ，完成率 122.66%. 2% 5. 2 实际销售量 12295.7 吨， 月销 3% 售计划 19060 吨，达标率 64.35%， 5% 完成率 67.74%。 5.3 批复车皮 37 个，实际发车 40 个，车皮计划满足率为 108.11%， 完成率 113.8%。 6.1 班产量达标率 2.63%，完成率 4% 3.29%。（共 76 个班次，达标 2 个） 6.2 人均产量达标率 51%，完成率 3% 56.67%。(人均班产量 3.79 吨) 3% 6.3 人均装卸车数量达标率 32%，完 成率 37.65%。（人均装卸车 9.6 吨） 3% 1、 二期工程供电设施安装外协。 2、 周边村民关系协调处理 70% 15 分 月度重点工作完成率 95%，科室月 度重点性工作半月 PK竞赛。 较规定时限提前时间并按要求处 15 分 理或反馈。 15 分 流程优化 1 个, 公布实施 1 个 , 按要 求执行 公司层面： 8 小时 / 月. 人， 15 分 科室层面： 11 小时 / 月 . 人， 工人层面： 13 小时 / 月 . 人。 15 分 工资普调 10% 10 分 无泄密事件 85 分  考核期： 4 月份 数据 / 信 个人自 领导考 息来源 评结果 核结果 SAP 系 统 数 据 18.99% (财务室 ) SAP 系 统 数 据 3.84% (财务室 ) 3.56% 质控室 4% 3.6% 物流室 3.15% 市场质询会 小计： 14.31% 3.48% SAP 系统数据 3.63% 1.63% ( 财务室 ) 0% 质检报告 小计： 8.74% 2.45% 0% 物流部 5.69% 小计： 8.14% 0% 财务室 0% 0% 人事行政办 6% 60.02% 人事行政办 16 物流室 1