事前绩效评估重点项目预期绩效报告.docVIP

事前绩效评定项目预期绩效汇报 一、项目基础情况 本项目在门头沟区永定镇、大峪街道办事处、城子街道办事处等地域，为方便居民日常健身及活动安全，需要对现实状况地域所属公园进行维修改造。关键内容包含：拆除破损地面工程、新做防滑火烧板地面工程、木制品油漆工程、拆除破损石材墙面及地面工程、新做石材地面工程、水池墙地面拆除并新做工程、木亭子及廊道油漆工程、不锈钢栏杆拆除工程、新做砌体围墙工程、新做金属栏杆并安装等零星修缮工程。 二、项目实施相关性 经过今年年初对我单位管辖范围内公园绿地进行自查，发觉公园内安全隐患较多，管理难度加大。我单位特申请于今年4月对门头沟区永定镇、大峪街道办事处、城子街道办事处等现实状况地域所属公园进行维修改造。该项目资金1780737.52元。计划开工日期20XX年4月1日，计划完工日期 20XX年6月29日。 三、项目绩效目标 总绩效目标：对公园破损设施进行维护维修，包含修缮公园数量12个，即立思辰公园、石门营公园、葡山公园、光荣院公园、石龙医院、福亭公园、铁路遗址公园、京门铁路广场公园、福鼎公园、晨曦公园、葡东公园、长城公园。经过项目实施，美化公园环境，解除安全隐患，为游人提供一个安全舒适游园环境，活跃居民生活，促进友好社会发展。 产出指标 1、产出数量指标：对辖区内12处管辖公园进行维修，包含立思辰公园、石门营公园、葡山公园、光荣院公园、石龙医院、福亭公园、铁路遗址公园、京门铁路广场公园、福鼎公园、晨曦公园、葡东公园、长城公园。 2、产出质量指标：维修项目完成，达成可使用状态，确保游人安全。确保可使用年限达成5年以上（除人为损坏外） 3、产出进度指标：计划4月进行项目预算评审，5月进行项目招投标及协议签署工作，6-8月进行项目实施，9月进行项目验收达成可使用状态。 4、产出成本指标：总成本控制在178.073752万元以内，合理安排预算支出。 效果指标 1、社会效益指标：解除安全隐患，美化城市，提供休闲观光场所，活跃居民生活，增强居民体质，促进友好社会发展。 2、环境效益指标：公园破损设施维修在一定程度上保护了园内绿地，美化了区域环境，提升了城市美观度。 3、可连续形象指标：公园维修美化可促进整个区域生活环境提升和城市可连续发展。 4、服务对象满意度指标：经过调查，使公园内游人及周围居民对我公园环境等满意度达成95%以上 四、项目实施方案有效性 1、项目决议依据 我单位职能就是对辖区内公园绿地进行维护和养护，为游人提供一个安全优美游园环境。此次维修12个辖区公园，经过了前期实地巡视检验论证，破损设施确实存在有安全隐患，而且严重影响了园区美观。所以，公园主管单位把此项工程作为了本单位20XX年关键工作进行立项实施。 2、项目决议程序 此次维修12个公园建立以来就被上级主管单位划拨给我单位进行日常养护和维护，所以维修工作原来就属于本单位工作职能范围。这次公园大范围维修工作我单位也作为了项目主体。 3、组织机构 成立项目实施小组，组长为公园主任（项目总负责），副组长为2名公园主管副主任（协调管理各自管辖公园维修事宜），组员为12个小公园班长（具体到每个公园责任人）、财务室（负责预算管理和档案搜集） 4、制度建设 为规范本单位财务工作，加强会计核实和内部监督，提升财政资金使用效益，我单位依据《会计法》和北京市及门头沟区财政局相关财务制度要求，以上级主管单位区园林绿化局财务制度为指导，结合本单位业务工作特点，制订并完善了包含内部财务控制、财务公开、关键支出管理、会计报销、资产管理、现金及账户管理等财务管理制度。 计划4月进行项目预算评审，5月进行项目招投标及协议签署工作，6-8月进行项目实施，9月进行项目验收达成可使用状态。 5. 过程控制 在预算管理上：实施事前预算评审，事后进行结算评审，确保预算支出有效性；在项目实施上，严格遵照招投标手续；在项目验收上聘用监理；在日常管理上，制订《滨河世纪广场公园20XX年公园维修管理制度》、《20XX年公园突发事件应急预案》，做到有规有矩、有章有程。如遇突发事件或不可抗力原因引发忽然情况，立即开启应急预案，上报上级单位，妥善处理。 五、 项目预期绩效可连续性 公园成立了项目管理小组，对该项目进行全程监督管控，制订了项目实施方案，严格根据方案步骤进行施工，确保工程安全顺利完成。项目实施过程中对环境等方面影响在项目建设早期就实地测量控制，确保部队环境造成二次破坏达成可连续目标。工程完工后将大大改善公园设施环境，保障游客安全，达成项目完成可连续性。项目完成后，该项目小组将继续对项目完工后群众反应和工程影响等情况进行检验登记，做到监管到位并有可连续性。项目实施早期，我们制订了各类管理措施和实施方案、应急预案，在项目完工后，各类制度也将继续发挥作用，根据管理措施进行后期管理