办公用品管理统一标准.docVIP

保利协鑫电力燃料企业标准 GCL/RL-RSXZ-06-20XX 办公用具管理标准 20XX年10月15日公布 20XX年10月15日实施 保利协鑫电力燃料 公布 前 言 本标准由人力资源和行政部负责提出。 本标准由人力资源和行政部负责起草。 本标准关键起草人：乐剑锋 审 核：乐剑锋 审 定：张 祥 批 准：张 祥 本标准由人力资源和行政部负责解释。 本标准于二○一二年十月十五日正式公布。本标准于二○一二年十月十五日正式实施。 保利协鑫电力燃料企业标准 办 公 用 品 管 理 标 准 GCL/RL-RSXZ-06-20XX 1.范围 本标准要求了保利协鑫电力燃料(以下简称“企业”)办公用具管理职责、管理内容和方法、汇报和统计。 本标准适适用于企业办公用具管理工作。 2.管理职责 2.1人力资源和行政部负责企业办公用具归口管理工作，负责制订办公用具配置标准，并负责办公用具申购、采购、领用、保管、维修、回收、报废等一系列管理工作。 2.2人力资源和行政部负责帮助做好企业计算机类办公用具管理工作，包含申购、采购、领用、维修、回收等一系列管理工作。 2.3财务部负责办公用具年度预算费用核定工作，并监督预算费用使用情况，对超出情况进行考评。 2.4各部门负责提出办公用具年度预算费用，日常申购并督促工作人员保管好领用用具，当工作人员离职时负责收回。 3.管理内容和方法 3.1办公用具分类 3.1.1通常消耗类办公用具：单位价格在100元以下，如纸张、笔、订书机、墨水、笔记本、信笺等。 3.1.2低值易耗类办公用具：单位价格在100元及以上，如办公桌椅、电话机、柜、家俱、计算器、工具等。 3.1.3固定资产类办公用具：单位价值在20XX元以上，如台式电脑、笔记本、打印机、高级相机、摄像机等。 3.2办公用具预算 3.2.每十二个月由财务部在协鑫集团同意预算范围内，综合考虑各部门实际办公需要，分解编制各部门办公费用预算，经总经理同意后下发实施。 3.2.2下达各部门办公用具年度费用预算，各部门应控制使用，不得随意超支。如确因工作任务增加造成费用超支，应申请追加预算，经财务部同意并报经企业分管副总经理和总经理同意后实施。 3.2.3凡低值易耗类、固定资产类办公用具，各部门在编制年度办公用具预算时要列出具体项目清单，报财务部组织审核，列入年度预算。 3.3办公用具配置 3.3.1人力资源和行政部应依据现有岗位，制订各岗位办公用具配置标准，报总经理办公会讨论经过后实施。 3.3.2常见办公文具用具（笔记本、签字笔、荧光笔、笔筒、液体胶、美工刀、剪刀、钉书机、钉书针、回形针、透明胶带、插座、即事贴、修正液、文件夹、铅笔、铅笔刨、直尺、长尾夹、起钉器、计算器等）和计算机及辅助设备在职员入职时一次性配置到位，以后消耗类办公文具用具实施每个月定额标准。 3.3.3职员岗位配置标准以外办公用具，确因需要，由职员个人提出申请汇报，经部门经理同意，报分管副总经理和总经理审批同意后方可配置，但必需列入该部门年度预算相关费用。 3.4办公用具申购计划 3.4.1通常消耗类办公用具各部门应依据“办公文具用具关键品种表”中要求品种于每个月25日前向人力资源和行政部提出申购计划，经人力资源和行政部行政经理审核后，进行采购。 3.4.2低值易耗类办公用具按年度预算实施，各部门应在每个月25日办公用具申购计划中一并提出进行采购。年度预算项目中没有，应按预算步骤办理预算追加手续后方可进行采购。 3.4.3固定资产类办公用具，由各部门提出专门申购单，年度预算中已经同意，经本部门经理审核，可进行采购。年度预算中未列出，应按预算步骤办理预算追加手续后方可进行采购。 3.4.4个人配置特殊办公用具，如计算机、硬盘、U盘、无线网卡等，按相关配置标准，由个人提出申购计划，经本部门经理审核后，报分管副总经理和总经理审批后由人力资源和行政部统一采购。 3.5 办公用具采购 3.5.1全部办公用具一律到经评价合格供给方处购置，并出具正规统一发票，不许可购置三无伪劣产品。 3.5.2通常消耗类办公用具由人力资源和行政部依据需要立即采购，除必需文具外通常不留库存；低值易耗类、固定资产类、计算机类办公用具实现零库存，经同意后购置。 3.5.3人力资源和行政部负责建立健全办公用具(含计算机类办公用具)采购、验收、领用台帐，做到帐物相符。 3.6 办公用具领用 3.6.1单位价值在100元以内通常消耗性办公用具领用，使用人可直接到人力资源和行政部办理领用登记手续。 3.6.2单位价值在100元以上低值易耗类、固定资产类办公用具领用，由使用人填写领用单，经部门经理审核后后到人力资源和行政部办理领用，计