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泰州市创新电子有限公司 稽核管理办法 文件编号：CX-QES-C109 版 本：A0 受控状态： 分发号：00 发布日期：2012-12-06 编制： 审核： 批准： 修订履历 版本 修订日期 页次 修订履历/内容 修订人 备注  一：目的 为提升公司内各工厂管理规范化和水平，公司从质量管理体系（ QSA）、制程质量管理 （QPA）、KPI达成状况、物料管控、6S等方面对各工厂进行稽核，以使公司健康发展和 经济效益最大化，特订定本实施办法。 二：范围 适用丁公司内所有工厂。 三：定义 （一）质量管理体系稽核参考客户之 QSA内容（视工厂规模可作适当裁男）。 （二） 制程质量管理稽核参考客户之 QPA内容（视工厂规模可作适当裁剪）。 （三） KPI达成状况稽核主要是检查各工厂是否对年度制定的 KPI目标每月达成状况进 行评估分析，对未达标之项目是否作有效改善。 （四） 物料管控稽核是指对各工厂仓库出入库管理、库存管理、呆滞料管理、账目管理 等方面进行检查。 （五） 6S稽核主要是对各工厂厂容厂貌、环境卫生、员工精神面貌、安全、公司规章制 度执行情况等方面进行检查。 四：稽核组直届董事长领导，代表董事长进行例行检查，各工厂负责人和各部门主管必须通 力配合。 五：公司内各工厂稽核周期和时间安排 每季度对各工厂稽核一次（QSA、QPA每年Q1和Q3进行两次，其余项目每季度稽核 一次）。 2013年公司各工厂稽核时间表 工厂地点 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 泰州总厂 . . . ? 昆山厂 . . . . 福活厂 . . . . 东莞厂 . . . . 武汉厂 . . . . 重庆Hinge厂 . . . . 重庆塑胶厂 . . . . 以上时间可根据实际状况作调整 六：稽核组拟定2013年泰州总厂稽核计划如下: 2013年泰州创新稽核计划 项次 稽核内容 稽核对象 稽核频度 稽核人员 参考文件 每日 每周 每月 半年 1 日、周、月例会召 开情况稽查 各部门 . . . 谢远明、王莉、季娜 |回| 泰州创新会议议程 汇总表.xls 2 KPI检讨 各部门 . 张红光、谢远明 2013年泰州创新KPI 3 教育训练情况稽 查 各部门 . 张红光、谢远明、季娜 2013年泰州创新教育 训练计划 4 品质异常改善状 况稽查 品管、生产、研发 . 谢远明、王莉、季娜 8D CAR  5 品质失败成本责 任部门担当稽查 品管、生产、研发 . . 张红光、谢远明 返工记录表 6 6S检查 各部门 . 谢远明、王莉、季娜 6S检查表 7 安全检查 各部门 . 张红光、谢远明、王莉、 季娜 安全检查记录 8 工程变更实施情 况稽查（ECN 品管、生产、研发 . 谢远明、王莉、季娜 工程变更通知单 9 库存超标及呆料 处理 生产 . 谢远明、王莉、季娜 现场稽核 10 公司QP礴核 各部门 . 谢远明、王莉、季娜 QPA^查表 11 公司QS礴核 各部门 . 谢远明、王莉、季娜 QSA佥查表 12 DVT PVT PPAP 执 行情况 工程、品管、生产 不定期（随NPI） 张红光、谢远明 稽查表 13 上级交办事项 稽核组 不定期 稽核组 充品陟?灿整成报告呈董事长'并督促各工厂进行改善