仓库原材料管理流程2.docxVIP

负责送货、卸货、开立送货单。负责核对相关单据清点、接收实物。负责对物料检验，不良品反馈、处理。 负责送货、卸货、开立送货单。 负责核对相关单据清点、接收实物。 负责对物料检验，不良品反馈、处理。 负责相关送货供应商送货联络及问题点协商、处理、联络。 负责发行生产计划、生产单及材料欠料跟踪。 负责原材料接收、退料整理、补料单填写。 5.0工作流程 工作内容 1.0目的 为使仓库作业规范化，物料管理条理化。合理控制库存，减少库存资金占用，以便物料收发有序的流转。 2.0适用范围：物料处理及仓库作业范围内。 3.0职责： 供应商： 仓库部： 品质部： 采购部： 生管部： 制造部： 4.0定义：无 责任部门/岗 位 仓库部/收货 员 仓库部/原材 料仓管 采购部/采购 员 仓库部/收货 员 仓库部/文员 品质部/IQC 5.1原材料验收 5.1.1来料时，若为供应商直接送货，收货人员会 收到供应商的实际物品和送货单。 （可以不要） 5.1.2仓库收货担当对照供应商〈〈送货单》检查 实物。 5.1.2仓库收货人员根据送货单确定材料品名、 规格、交货数量、LOT NO.、PO等。 5.1.3若单据与实物不符，出现短装，多料，立即 通知采购担当进行处理。若来料出现品名错误， 包装不符，首先要求供应商进行修正送货单或者 更改包装，然后联系采购，情况严重的采购来现 场商讨处理。 5.1.4物料验收需要检查外箱外观检查工作，外 箱破损/变形应予以拒收，特殊情况除外。 5.1.5尾数散件物料需要用纸箱或胶框进行放置 管理，不能直接放置在外箱外面。 5.2单据相关处理 5.2.1收货人员签署相关送货文件并将一联 回执 供应商。具体是？是否〈〈送货单》？明确 收货人员根据供应商送货单开立 IQC检验。 收货人员将供应商〈〈送货单》 5.2.2 交于 〈〈验收单》 5.2.3 入到电脑登记〈〈米购物料追踪一览表》 保存。谁保存归档？ 5.3来料检验 5.3.1 IQC对来料依进料检验程序进行检测， 合格 品在该物料包装上贴合格标签 /合格章，并将〈〈验 收通知单》签名确认后交仓管员办理物料入仓手 续。 交给文员输 。送货单 仓库部/原材 料仓管 仓库部/物料 员 仓库部/文员 生管部/PC 仓库部/备料 员 5.3.2不合格品必要时由相关部门会审，依特采处 理则由IQC呈报主管审批后方可贴上特采标签。 5.3.3仓管员对已确认拒收物料，由 IQC在该物 料上贴不良标签，并移送退货区域，通知承办单 位处理。 5.4物料入仓 5.4.1仓管员依〈〈验收通知单》，厂商送货单，将 贴有合格或特采标签的物料核对其数量、签名是 否有误。确认实物标识是否清晰，标签是否完整。 5.4.2当以上无误后，仓管员办理入仓手续， 并按 料号定位摆放及点收入账。文员根据验收单做原 材料出入管理台账。 5.5物料发放 5.5.1仓库内所有物料的发放必须遵循先进先出为 原则。 5.5.2仓管员对无任何请领手续之物料的发放应 予拒发。原则上，贵重物品一定经副总签字后方 可领取，否则拒发。 5.5.3不得发放与领料部门无关之物料。 5.5.4仓管员在接收到相关部门的领料单据时， 必 须认真核查单据是否有效，相关核准人员签名是 否属实。认真核查其用途及数量是否合理，有否 超出规定之范围。确认无误后，则给予办理物料 的发放，并按料号登记入账，若领料单据有误， 则不予发放。 5.6原材料备料 5.6.1收到生产单后备料前的准备工作 5.6.2生产单按生产计划优先顺序进行排列。 5.6.3查阅相关资料：原材料出入管理台帐、大支 料进出管理台账、退料明细等。 5.6.4填写好生产单发放即开料数量，进行材料分 切。 5.7材料配送 5.7.1根据生产单的需求数量，找到相对应物料， 配发时根据批号严格按照先进先出原则配料。 5.7.2分切的材料需贴上物料标签于材料卷心内 部。 5.7.3将备好物料按生产单归类摆放于备料区域。 5.7.4物料员按照生产计划，根据上机时间最少提 前半小时将物料配送至制造机台组 ，现场与机台 组长办理交接手续，特殊情况协商处理。 原材料补料 制造部/机台操 作员 1 F 原材料退料 仓库部/物料员 1 仓库部/文员 记录保存归档  5.8原材料补料 5.8.1制造部门根据所需材料填写补料单。 5.8.2补料单须由相关部门人员签字，经副总审核 方可进行发放。 5.8.3按照备料配送程序进行发放。 5.9车间退料 5.9.1车间正常退料 5.9.1.1物料员需根据生产单需退材料进行登记。 5.9.1.2机台组长开立退料单及时通知物料员办理 退料交接手续。 5.9.1.3清点退料名称规格数量是否与单据相同。 5.9.1.4确认无误后则办理入仓手续，放置库存对 应区域 5.9.