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**********有限公司 原材料、产成品仓库管理流程（试行） 　　1、目的 为加强成本核算，提高本公司的基础管理工作水平，进一步规范原料物资 和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，保障正常的生产秩 序，提高各岗位工作效率，促进和提高本企业的经济效益，特制定仓库的管理 制度及操作流程规定。 　　2、适用范围 　　原料及成品仓库管理人员 　　 3 、岗位职责要求 　　3.1、合理安排仓库库容，按照存货类别分别设置堆放区域，给每种物料贴 上明确的标签（存货管理卡），做到库容整洁，堆放整齐，保证货物的进出和 盘存方便。 3.2 、按规范设置存货明细账本，严格依据入库单、出库单对当日发生的业 务及时登记明细账，不得随意涂改账目、抽换帐页。 3.3、所有存货做到先进先出，并采取合理的保护措施，防止物资因各种原 因受到损坏。 3.4、加强存货管理卡的维护管理，及时登记当天发生的出入库数据，随时 做到账、卡、物一致。 3.5、每月进行存货全面盘点一次，要求盘点数据真实有效，准确无误，并 于盘点次日及时将盘点报表上报财务部。不定期进行各类存货整理，对存放期 限较长，逾期失效等不良存货，及时上级汇报。 3.6、对于易燃、易爆、剧毒等货物，应跟其他货物区分管理，并在该区标 示警示标语。 3.7、严格履行出、入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库业 务有权拒绝办理，并及时向上级反映。 　　3.8、每天及时向财务、销售、采购等部门传递出入库单据及相关报表，妥 善保管出入库单据和相关报表、帐簿，同时做好保密工作，未经允许不能将相 关单据、报表及账帐簿提供给未经授权的任何第三人。 　　3.9、仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关 凭单，要列出清单写明情况，双方签字。 　　3.10、做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库 容整洁，通道畅通。 　　3.11、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。 3.12、严禁任何人在仓库内吸烟、动用明火。严禁在仓库堆放杂物。 4 、原材料入库流程 4.1 、原料保管员接到进厂通知后，领车进厂过磅记录毛重并通知品管部、 装卸，品管部原料取样员初检合格后，装卸工进行卸车。卸车完毕进行空车过 磅，地磅员打印计量单并登记台账，化验员出具检验报告单，原料保管员收货 入库并记录存货台账，开具《采购入库单》，采购入库单由采购部门核算折扣 数量、确认采购单价及金额。采购入库单经仓管员签字、采购员签字、采购经 理审核签字后交财务一份，采购部一份。 4.2 、采购入库单必须包含下列附件： 供货单位随货同行单据、过磅单据；随货同行单据要求开具规范，品名、 规格、数量、单价、金额等要素齐全。 品管部门检验报告单；检验报告单要求送检人、化验人、审核人签字完 整。 我公司过磅单。过磅单要求司磅员、监磅员签字完整。 5、原材料出库流程 5.1、生产领用出库：生产部根据《生产任务单》向原料保管员及投料员下 达投料指令，原料保管员、投料员共同到现场确认本批投放原料的具体堆放位 置及投料数量，投料完成后投料员填写投料记录表，原料保管员根据投料记录 表开具原材料《领料单》，领料单经原料保管员、投料员、生产部经理签字后 交财务一份、生产部一份。 5.2、销售出库：发生对外销售的原材料时，由销售内勤开具《销售出库单》， 原料库管员依据销售出库单给予办理出库，销售出库单经销售内勤签字、财务 审核签字、仓管员签字生效，交销售一份，财务一份。原料销售必须经过磅房 进行过磅，过磅单经司磅员、监磅员签字后作为销售出库单必要附件。 5.3、报废出库：原材料因过期变质及其他原因需要报废时，由品管部开具 原料报废单，经相关部门负责人签字审核后，原料仓管员依据原料报废单开具 《其他出库单》，原料报废单他为其他出库单必要附件，其他出库单交财务一 份、品管部一份。 6、回机料入库、出库流程 6.1、生产过程中产生的回机料及打包机尾料属回机料管理范围，由生产部 班组长、现场品管确认尾料品种、数量，原料仓管员填写回机料入库单； 6.2、回机料使用时，由生产部班组长、现场品管确认使用品种、数量，原 料仓管员填写回机料出库单。 7、产成品入库流程 7