物管处工效考核年总指标计划.pdfVIP

物管处工效考核年总指标测算实例 一、总体指标 按业主总体要求，物管处工效考核年总指标为（100%入驻率）：开支 100 万。 按以上指标，每月平均分解为：开支 8.33 万。 二、各部门指标分解（按 100%入驻率） 1、保洁队 l 每月人力成本合计：10 人×500.00元+1×1200.00 元=6200.00 元 l 材料与其它开支：1300.00 元 合计：7500.00 元/每月×12月=9 万元/年 2、保安部 l 每月人力成本合计：18 人×700.00元+1×1200.00=13800.00 元 l 其它开支：300.00 元 合计：14100.00 元/每月×12月=16.92 万元/年 3、维修队 l 每月人力成本合计：9 人×900.00元+1×1200.00=9300.00 元 l 公共水电费成本每月：9500.00 元 l 空调油耗平均每月：1.67 万（年使用 6 个月×3.333万/月=20 万） l 物业维保（外协合同以外的）成本合计每月平均：750.00 元 合计：平均每月 36250.00 元/使用空调每月 52880.00 元/不使用空