非专项招标采购重点项目的作业流程与说明.docVIP

一、项目受理（立案）程序 项目受理、分类、登记 综合处建立采购项目档案、编号； 填写采购任务批办单； 按项目类型提出拟办意见。 项目步骤审批 分管主任审阅拟办意见，提出具体要求后，传阅中心其它领导； 符合实施网上询价采购项目，由服务采购处按网上询价程序办理。其它采购项目由业务一处根据以下程序办理。 工作计划审定 业务一处负责向采购人发出采购清单和委托协议书； 业务一处依据采购清单和采购人提出技术要求，编制采购工作计划，经分管主任审核后，交综合处立案。同时，印发采购人； 分管主任负责和采购人签署项目委托协议书； 如需变更采购方法，由分管主任审签。100万元以上项目变更方法，须经主任办公会研究决定。 二、供给商资格预审公告公布程序 资格预审公告编制 业务一处承接人员根据项目要求、工作计划和标准格式编写供给商资格预审公告（单一起源项目除外）。 公告审批步骤 业务一四处长负责审核公告内容，经采购人同意，分管主任审签，转综合处立案。 资格预审公告公布 综合处负责发送财政厅政府采购管理处于指定媒体公布,同时在中心网站公布。 三、参与投标供给商确定程序 资格证实文件收取 业务一处负责在供给商资格预审公告期结束后两个工作日内，接收预投标供给商提交资格证实文件，填写《供给商资格预审记录表》。 资格证实文件审核 在分管处长参与下，业务一处组织采购人代表对预投标供给商提交资格证实文件进行审核，并在《供给商资格预审记录表》上填写审核结果。 参与投标供给商确实定 如符合项目资格条件供给商超出5家(分包项目按每包5家计算,下同)以上，应填写《确定投标供给商申请单》，随同《供给商资格预审记录表》报综合处； 由综合处组织采购人代表，在财政厅政府采购处监督下，从符合项目资格条件供给商中，采取随机方法确定不少于3家供给商，并在《确定投标供给商申请单》中统计，返回采购业务一处； 如符合项目资格条件供给商在5家之内（含5家），能够全部购置采购文件。 四、采购文件编制程序 采购文件编制 业务一处承接人员按项目要求和范本格式编制谈判文件或询价文件或单一起源采购文件（以下统称采购文件）； 承接人员填写采购文件送审表，连同采购文件（送审稿）一并送分管处长审核。 采购文件修改、确定和签发 业务一四处长负责组织全处人员就采购文件关键内容进行集中讨论和审定； 必需时，邀请相关教授对谈判文件或询价文件进行修改，并通知业务二处派员参与； 经处长审核后，送采购单位确定； 分管主任审签后方可付印，同时将定稿后电子版发送业务二处。 采购文件印制 业务一处负责按所需份数印制。 五、采购文件发售和答疑程序 采购文件发售 业务一处根据《供给商资格预审记录表》中确定含有购置采购文件资格供给商发售采购文件，并做好立案登记工作。 答疑和现场踏勘 业务一处负责接收投标人对采购文件书面质疑； 填写质疑统计并和采购人约定书面回复意见； 和采购人联合组织投标供给商答疑会或现场踏勘； 答疑会或现场踏勘要通知业务二处派人参与。 五、业务交接程序 业务一处提供文件目录 项目批办单 项目委托协议书 经采购人确定采购清单 采购工作计划 供给商资格预审公告 供给商资格预审记录表 确定投标供给商申请单 购置采购文件供给商记录表 质疑统计、回复意见 采购文件（包含电子版） 样品及编号清单（需盲评时） 交接时间和程序 业务一处将上述文件聚集成卷，按要求格式编制目录，填写交接记录表经分管主任审阅后交业务二处； 交接时间为采购文件要求澄清时间结束后下一个工作日内； 业务二处接到上述文件后送分管主任审签后落实承接人； 对单一起源采购项目无须交接，由业务一处继续办理。 1、关键文件有缺失，业务二处能够拒绝接收； 2、未按期提供，追究相关人员责任。 职责要求 关键文件有缺失，业务二处能够拒绝接收； 未按期提供，追究相关人员责任。 六、开评标程序 （一）竞争性谈判程序 谈判小组组成及准备工作 业务二处负责于谈判前一天组织召开标前预备会,依据采购文件要求和竞争性谈判标准，和采购人协商，提出谈判小组组员组成； 填报教授需求表和采购立案书，连同采购文件一并交综合处。送达时间，最迟于谈判前一天 综合处于开标当日将采购立案书交财政厅政府采购管理处，并和采购人代表共同从政府采购教授库中抽取教授； 商综合处，落实收缴确保金及后勤保障等事宜； 明确参与谈判工作人员及责任； 根据参与投标企业数量，印制竞标企业报价对比表。 谈判步骤 收缴投标确保金和谈判文件； 对谈判文件进行密封性检验； 首轮报价唱标； 勘误程序； 公布谈判和质疑地点及相关要求等。 谈判资料 采购文件（包含电子版） 供给商资格预审记录表 竞标企业报价对比表； 全部竞标供给商竞