公司现状解析总结计划报告总结计划.docxVIP

公司现状分析报告 一、公司发展历史及目前产能规模： 公司自 2003 年发展以来，经过 2 个阶段，第一阶段是 2003 年到 2014 年。此阶段是 以销售为主的公司， 2014 年开始，正式转入自主研发、生产、销售、服务于一体的制造业公司。 公司目前产能规模：公司拥有 3 条生产线，有各型号反应釜 6 个，有 4 个丙类储罐，生产线自动化程度、生产过程管道化传递。年产 4 万吨。 二、人力资源状况： 1 、 部门设置：共 10 个部门，销售部，人事部，财务部，技术部，生产部，品 质部，储运部，综合管理部，采购部，工艺设备部。 2 、 管理岗位：公司层面：副总岗 2 个（技术副总，综合管理部副总），总助 / 秘书 1 个，管理层面：部门总监岗位 2 个（昆山 2 个销售总监），经理岗 位 9 个（昆山、无锡、上海 6 个， 3 、 2014 平均人数 人、 2015 平均人数 人、 2016 平均人数 80 人，人 员规模增长率 ，年均流动率 ， 4 、 现有人员状况：目前在岗 80 人，其中，技术人员 8 人，生产人员 8 人、 销售 37 人，内勤及管理支持 20 人。管理团队本科以上 4 人，其中硕士 1 人（研发），管理团队平均年龄 33 周岁 ，40 岁以上 2 人，管理团队平均 工作年限 10 年。平均司龄 4~5 年 5 、 2016 年人均产值 150 万元左右， 2016 年平均人力成本 7 万元左右。单位 人工成收益 21 元。 6 、 培训情况： 2016 年销售、技术、管理岗位的培训总时数 。人均时数 7 、 人力资源管理问题： （1 ） ； （2 ） 管理团队经验不足，普遍缺乏领导力； （3 ） 薪酬体系与公司发展战略关联度不够精确，比较模糊； （4 ） 没有清晰可测评的干部胜任力标准。 （5 ） 对于部分管理岗位权、责、利不匹配，如权力大，责任小。权力小， 责任大。利益小。等，难以调动干部积极性。 （6 ） 干部整体缺乏长远发展和持续自我学习的意愿。 三、技术现状： 1、产品分油性、水性、脱模剂 三大类，细分产品型号 255 种， 2016 年总交 易量超过 200 万的产品有 6 种，占比 ，全年交易额低于 1 万的产品 种，占比 。 3、研发设备情况：安捷伦液相色谱，气相色谱， GC-MS 气质联用，红外色谱 仪， Karl Fisher  滴定，专利数  4 个  ， 3、研发项目管理方式 。 4、目前我司明星产品（ 2017 年上半年销售额前 5 ）有哪些？平均利润率 5、公司目前品质问题主要集中在哪些（客诉问题类型前 5 ）， （1 ） 防锈油盐雾时间达不到； （2 ） 脱模剂卡模； （3 ） 清洗剂味道大； （4 ） 切削油过敏； 6、新开发产品平均试样周期 天。 四、品牌市场定位及目前市场发展现状： 2016 年经典案例客户（年度交易额前 5 名或单笔交易超过 30 万的客户）是 1. 精艺 2. 智诚 3.海亮集团 4.皓月 5.建大 . 目前在交易客户总数 410 家，历史累计客户总数 370 家，客户流失率 9.7% 。其中战略客户（年交易 200 万以上） 6 家。 2014 年总业绩 0.8 亿，2015 年总业绩 1 亿， 2016 年总业绩 1.2 亿，年均增长率 20% 。 五、管理现状： 1 、 财务管理： （1 ） 没有年度预算机制。 （2 ） 现金支出审批没有设定明确的把关标准及节点 （3 ） 没有根据管理岗位的职责大小设定报销审批权限及标准。 （4 ） 缺乏“通过精确的财务管理，预防系统性风险”的意识，没有资产、负债整体情况的盘点。对现金流进出规律及未来预测、利润分析，成本分析等有基础，但没有比例上的分析，也没有从过去的变化中发现规律，预判未来，导致公司领导无法做精准决策。 2 、 事务管理： （1 ） 部门之间协作不够，衔接有零散的、约定俗成的规则，但没有清晰界 定的工作内容、标准、时限、权责划分。出现不配合现象需要高层亲 自干预。 （2 ） 干部关注业务，不关注管理。注重部门利益，不关注整体利益。 （3 ） 中层执行不力，乱执行，执行方向不明确，有矫枉过正的现象。 3 、 质量管理现状： （1 ） 主要检测设备名称及数量？ （2 ） 我们的质量检测人员总人数 5 个，工程师 3 个。 （3 ） 我们的品质在主要原料入厂检测、在研发以及小试阶段、新产品试生产阶 段、常规生产的中间过程控制和最终产品检测在发挥品质管理和检测功能？ （4 ） 我们目前运用了 ISO9001 管理体系进行精细化工生产和质量科学化管控， 哪些质量管理工具？或者我们的质量管理方法 GB、HG 、SH 等标准是