过程检验控制程序--正文.docxVIP

1目的 为使各过程（进料、制程、出货）检验活动作业有据可循，确保过程产品的质量符合规 定要求，防止不合格品流入下工序和顾客手中。 2适用范围 适用丁公司内部整个过程检验活动。 3术语和定义 3. 1过程检验：包括公司的进料检验、制程检验、成品检验和出货检验。 3.2首件检验：每班上班后加工的第一件产品，当出现影响过程因素（ 5M1E） 发生变化时，需重新完成首件检验工作。首件检验由作业员独立完成，制程班组长 进行查核和确认有效性。 3.3自主检验：作业员按《制程检验作业标准书》和控制计划中规定的频次进 行的检验活动。 3.4巡回检验：由质控部检验人员负责对制程加工的产品按规定的频次实施的 检验活动。 3.5转序检验：对丁产品在一个班组加工完成后需转至下个班组或托外加工时 所实施的检验活动。 3. 6出货检验：产品包装后发运前实施的检验活动。 4职责 本程序由质控部制订，经相关权责人员核准后，各单位照案执行。 5相美义件 5.1《不合格品控制程序》 5.2《控制计划》 5.3《进料检验作业标准》 5.4《制程检验作业标准》 5.5《出货检验作业标准》 5.6《热处理检验作业标准》 6乌龟图 质量管理体系过程确认----过程乌龟图 设备/工具 谁来做 输入 通用计量器具 专用计量器具 送检通知单 销售订单 包装卡 待检验的产品 程序/方法 过过过过过过过过 、一U 、一U 、一U 、一U 、一U 、一U 、一U 、一U 、一U 、一U过过过过过过过过过过 过过过过 过过过过过过过 过过过过 过过过过过过过过 主导：质控部 协助：相关部门 检验记录 产品标识 符合要求的产品 过过过过过过过过过过过 输入 流程图 过程说明 责任单位 ODM LEE 输出 ?待检验的产 品 ?送检通知单 ?销售订单 ?包装卡 ?待检验的产 品 ?进料检验抽 样计划表 ?出货检验抽 样计划表 ?制程检验作 业标准书 进料检验由相关单位负责开具“送检通知单”至质控部进 料检验工作站，通知其检验。质控部检验员应依据 “送检通知 单”上所记录产品准备相关检验作业标准、图纸，同时需要检 查和核对计量器具的有效性。 制程检验应首先由操作员完成首件检验，并将首件广品防 至在首件台（盒）上备查。转序检验由最后加工工序的班组准 备待检验的产品供转序检验。 出货检验由市场营销部提供“销售订单”和“包装卡”至 质控部，以便其做好相关检验前的准备工作。 进料检验按“进料检验抽样计划表”中规定的要求进行随 机抽样。 制程检验样本抽取按《制程检验作业标准书》中规定的频 次进行随机抽样。 转序检验和出货检验的样本的抽取按“出货检验抽样计划 表”中规定的要求进行随机抽样。 相关单位质控部 ?相关的检验 作业标准书 ?适宜的计量 器具 ?图纸 质控部 ?产品样本 输入 流程图 ?产品样本 ?相关的检验 作业标准书 ?适宜的计量 器具 ?图纸 ?过程检验记 录表 ?过程检验记 录表 ?合格产品及 标识 过程说明 责任单位 输出 ODM LEE 进料检验按《进料检验作业标准书》要求，依据广品图纸进 行检验。 制程检验按《制程检验作业标准书》和控制计划要求，依据 工艺图纸进行首件检验、自主检验和巡回检验。 转序检验依工艺图纸进行检验。 出货检验依据《出货检验作业标准书》、“销售订单”和“包 装卡”进行检验。 质控部 ?过程检 验记录表 过程检验完成后，检验人员负责填写检验相关的记录报相关 权责主管签核，对丁检验过程中发现的不合格，进料检验还需填 写《品质矫正通知单》，其他的需填写《制程不良反映单》。同时 应对产品应进行隔离和标识。并报相关权责主管进行判定。处理 流程参见《不合格品控制程序》相关条款规定。 质控部主管 ?品质矫 正通知单 ?制程不 良反映单 ?不合格 产品及标 识 制程检验检验合格的，检验员应在相应的表单上签字或盖章 确认，以便产品的继续生产。 进料和出货检验检验结果合格的检验员应在相关记录表单签 核后，填写相关广品合格标识卡片，相关单位见到带有合格标签 的广品后方可办理广品入库和转序工作。 质控部 相关单位 填写制程不仔 反映单或品质 矫正通知单 8附件 无 6记录表单 记录一 进料检验抽样计划表 记录二出货检验抽样计划表 记录三进料检验记录表 记录四进料检验履历表 记录五首件/自主检验记录表 记录六巡检记录表 记录七磁粉探伤记录表 记录八热处理检验记录表 记录九成品检验记录表 记录十出货检验记录表