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xxxx 】 物业管理预算方案 物业管理收支预算方案 一、前言 为贯彻我司一贯秉承的物业管理风格和水准，向业主 / 物业使用人提 供安全、清洁、温馨、周到、规范、注重细节的、高品质的服务和管理，在尽量节约开支的前提下，提出如下预测方案。 二、基本概况： 总建筑面积：㎡。 总用地面积：； 住宅区㎡，共 1273 户； 商业区㎡； 道路及其他用地面积：㎡； 建筑占地面积：㎡； 绿化率 45%，为㎡； 建筑密度： %； 独立车位 1306 个。 三、机构设置 小区管理处设置工作人员 40 人，人员结构图如下： 行政财务 秩序维护 客户服务 工程维修 保洁绿化 该大厦物业服务工作人员各种岗位最低设置为： 1、项目经理 1 人，负责全面工作； 2、行政财务部 5 人： 经理助理 1 人，同时兼任办公室客服主管； 3、秩序维护部 19 人 主管 1 人，负责秩序维护服务部的全面工作； 领班 3 人（不脱产）主要从事巡逻员的工作，负责秩序维护服务部内勤、协助主管对整个部门进行管理检查等，是不脱产的管理岗位； 安防、消防监控中心值班员 3 人； 两个人行出入口各两人、汽车出入口各一人、车库两人 巡逻员 3 人、换休 3 人。 4、客户服务部 4 人： 主管 1 人 客户管理员兼报修中心接待员 2 人； 收银员兼报修中心接待员 1 人，文件收发、档案管理、公司内部局域网的一般管理和维护工作； 5、工程维修部 8 人： 主管兼工程师 1 人，负责工程维修部的全面工作； 领班 1 人（不脱产），负责设施设备和日常维修保养，并负责对运转和维修工的考核、业务指导及培训； 内勤 1 人，兼小区的所有档案管理员，同时兼任物业管理处库房管理员； 运转值班和维修各工种工人 5 人。 6、保洁绿化部 26 人： 主管 1 人，负责保洁、绿化全面工作； 领班 1 人（不脱产的），负责保洁、绿化工的指导和考核工作，计划拟订、班前班后讲评等； 小区内部保洁工 13 人； 小区四周环境游动保洁工 4 人； 轮休 3 人、停车库 1 人、绿化工 3 人。 四、基本成本（按月计算） 1、人力成本 （ 1）、管理处主任 1 人 2300 元 （ 2）、行政财务部（ 5 人） 主任助理 1 人 1800 元 人 事 、 行 政 主 管 1 人 1500 元 品 质 督 导 员 1 人 1200 元 文 员 、 出 纳 1 人 1000 元 司 机 兼 采 购 1 人 1000 元 （ 3）、秩序维护服务部（ 37 人） 主 管 1 人 1500 元 领 班 3 人 3000 元 秩 序 维 护 员 33 人 × 900 29700 元 （ 4）、客户服务部（ 4 人） 主 管 1 人 1600 元 客 户 管 理 员 兼 报 修 中 心 2 人 × 1100 2200 元 收 银 员 兼 报 修 中 心 接 待 员 1 人 × 1000 1000 元 （ 5）、工程维修部（ 8 人） 主管 1 人 1800 元 领班 1 人 1200 元 内勤兼档案管理员 1 人 1000 元 工人 5 人× 1000 5000 元 （ 6）、保洁部（ 26 人） 主管 1 人 1200 元 领班 1 人 700 元 保洁员 21 人× 600 18600 元 绿化工 3 人× 650 1950 元 （小计： 78,250 元 / 月） 2、员工社保及其他福利 78,250 元/ 月× 17% 元 3、能源消耗 15000 元 4、维护耗料（消防、强弱电、配电设备等） 前一年在质保期内 0 元 5、保洁用品消耗材料 2000 元 6、护卫用品消耗材料 1000 元 7、汽车运行费 1500 元 8、通讯费（座机和适当的移动电话补贴费） 1500 元 9、办公用品消耗材料 1000 元 10、化粪池清掏费 7000 元÷ 12 （第一年可免支 出） （小计： 35,303 元 / 月） 11、服装费折旧费 管理人员 13 人× 800 元/ 人÷ 24 月 433 元 秩序维护 员 36 人 × 520 元 / 人 ÷ 24 月 元 维修、保洁 32 人× 240 元 / 人÷ 24 月 320 元 服装熨烫费 36 人× 20 元 / 人 / 月 720 元 （服装折旧费小计： 2253 元/ 月） 12、不可预见费（包括公共关系） 1000 元 13、电梯维保和常用零配件费 （包括年检费 6 台× 5000 元÷ 12） 前一年在质保期内 0 元 14、外墙清洗费 第一年可免支出 0 元 15、再培训教育费81×300÷12 2025 元 16、环境照明维护费 800 元