咨询老师参与内审时——报告.docVIP

内审报告 厂长： 企业经营风险分析； 本公司产品用于汽车厂配套的证明； 缺少三年内的经营指标； 总经理： 总经理的全权授权书； 顾客要求？通过什么方式来传递？（HONDA） 有效期内的测试报告，且必须有结论； 有效期内的生产许可证； 印尼HONDA厂的标识使用授权； 2004年底数据； 公司经营状况分析：按月定期分析及趋势分析； 对厂长和部门经理的任命书； 管代： 管代职责描述 TS体系的实施过程描述； 评价一下公司的实际情况？ 不能提供第一次内审资料； 对管理评审的理解； 持续改进： 提供已达标的数据证明； 相关已改进的技术资料； 改进后的工作指标，无可比性； 改进后达到预期目的统计； 表格填写不当； 计划不明确； 不能提供预防措施； 人事： 顶岗/转岗培训：2005年度无计划，2004年度时间不合理； 岗位培训需求分析，（无书面资料） 未能包括“厂长”“总经理”的培训计划； 特殊工序/特殊工种上岗清单上，没有其工作内容； 理论：培训资料清单及评估方式（按个人评估不适合，应按项目评估）； 实际操作（理论+实际）：资料清单，现场操作评估记录，总体评估记录； 员工激励表格：填写不完整； 对公司“待遇”不满意度，04年为27%，05年为34%，是上升趋势，却无任何补救措施； 工作指标的逐月统计和趋势分析； 生产部门： 生产任务单中，多次出现“SUZUKA”“TOYOTO”等整车厂的商标