出入库管理规定(20201104203415).pdfVIP

试行出入库管理规定 为了加强公司的物料出入库管理工作，保证数据的准确性，提高企业内部流程运行速度 和效率，随时掌握物料出入库情况，核算成本。结合本公司实际，特制订此管理规定。 一、入库管理规定： 公司购进各种物料、外协件加工完毕等必须办理入库手续。物料到库后，采购员根据采 购单、物料清单、收据发票等，及时办理验收入库手续，仓库管理员、检验员（或采购申请 人）对不符合公司要求的物料，拒绝办理入库手续并通知采购员，由其负责及时调换或退货。 对于检验合格的物料， 仓库管理员、采购员、检验员（或采购申请人） 须共同在 “入库单” 上签字确认。 1 、公司物料入库，必须按照申请单物资质量、技术标准（生产部相关规定）及时进行入 库。 2 、仓库管理员核对采购物料规格、型号、材料等是否与采购单、物料清单、收据发票等 上一致；可观察包装完好程度，并清点实物数量；验收中发现数量溢余或短缺和采购单不符 时，须与采购员核对单据，由采购员向仓库管理员逐件交接，入库检验后按实际送货数量入 库。 3 、公司购入的所有生产物料、外协加工件等，有技术或质量要求的，首先要经过相关人 员的抽检或全检合格（抽、全检视产品要求而定），由检验员（或采购申请人）签字后，仓 库管理员方可入库，未检验合格、未检验签字的禁止入库；入库单无采购申请人（检验员）、 采购员、仓库管理员共同签字（至少 2 人以上）的，使用后发现不合格产品由仓库管理员承 担责任。 4 、对于领用多余料退库， 由仓库管理员清点完毕后填写领用退回单； 对于车间发现质量 问题退库料，由仓库管理员清点数量，填写领用退回单（ 不得填写采购退货单 ），并通知采 购员及时与供应商联系，进行调换、退货或重新购买。 5 、对于物料在下班后到达的， 采购员必须在次日让仓库管理员按要求补办入库手续， 不 得滞后清点。 6 、入库时必须附采购申请单据、购物清单、收据发票等，手续不全的，暂时不予入库， 仓库管理员应当天及时向相关主管汇报，同时将物料分类进行摆放。 二、出库管理规定： 物料领用、外发加工（等一切仓库物资），出库时仓库保管员要根据领用人填写并签字 的领用单进行出库，仓库管理员在未见出库单或出库单不符合手续的情况下视同手续不全不 得向任何人发放物料，并在出库单上体现出库原因。 1 、常规物料出库，仓库管理员做好记录，领用人必须在领用单上签字确认，否则仓管员 不得办理出库手续。 2 、物料出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到 帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 4 、仓库管理员应经常核对账、物，定期和不定期对仓库物料进行抽盘或实盘，发现账、 物有异常情况时，应及时上报，待查明原因后对于因个人原因造成的物料损失由当事人负责 赔偿。 5 、仓库管理员对未办理入库检验手续的物料， 原则上不准办理出库手续， 的确因生产需 要的，可直接由相关主管领导审批领用，次日须及时补办手续。 三、注意事项 1 、采购物料必须事先提交采购申请单或采购订单， 经公司审批后购买， 严禁事后补办现 象，紧急、临时在外接受采购申请等除外，但必须事后进行补单，并经申请人相关主管领导 签字。 2 、物料入库、出库、退货等手续办理，必须经仓库管理员签字确认，严禁私自将物料外 发，或拉回后不到仓库办理入库或退货手续。对于模具材料、外协加工等，仓库管理员、经 办人员必须核实出入库数量、重量（过磅），并在单据上注明。 3 、物料入库、出库、退货等手续必须经仓库管理员、采购员、检验员（或采购申请人） 等至少 2 人以上人员共同签字。 4 、外协物料出、入库填写“借用单”，代替出、入库手续。 附：入库流程图、出库流程图、退货（二次或多次入库）流程图、外协加工单、采购申 请单 填写领料单并签字，根据领料单领料，再根据领料单填写出库单。 零星小件领用可记流水账，定时统计填写出库单。 工具、机电等做借用记录