国内采购工作流程.docxVIP

国内采购工作流程 价格部分： 采购人员接到采购申请单后，按照事情的轻重缓急，并参考市场 行情和过去采购记录，厂方提出的价格，精选三家以上供应商进 行价格对比。 如果报价规格和请购单位规格 有所不同，采购员应在请购单备注 加以说明，报经主管核签，并转相关使用部门或请购部门签注意 见。 如果采购数量少于最低厂商请购数量时候，应在询价记录栏中加 以说明，并报主管核签。 对于厂商报价资料，采购人员应以电话方式进行议价。 待询价，议价后，接到请购单后，按照一般流程办理。 呈批部分： 在请购单备注中说 明议价格，订购数量，交货期限，经主管审批。 订购部分： 1.采购接到已经审批的请购单后，并以电话方式确定交货期，要求 供应商在送货单上表明“包装方式与请购单编号“。如果是分批 交货，应在请购单商盖上”分批交货章“。若果是使用”暂借款 采购“，应在请购单上盖上“暂借款采购章”。 进度控制部分： 1.通过询价，订购，交货三个阶段，依靠“采购进度控制表”控制 采购作业进度。 米购人员未能按既定进度完成米购时，应填制“米购交货延迟情 况表”，并注明“异常原因及”预定完成日期“，经主管批示后转 送请购部门，与请购部门共同拟定处理对策。 单据整理及付款 1.来货收到以后，物管部门应将“请购单“连同”材料检验报告表 “送采购部门与发票核对。确认无误后，会计部门，办理付款手 续。