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分类编号 WHAB-04-A-47 徐州恒业化工有限公司 版本代码 2011-A 工艺管理制度 实施日期 2011-10-01 工艺管理制度 1 目的 工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执 行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定，工艺纪律是 确保公司有秩序地进行生产活动的重要法规之一。工艺纪律的内容包括工艺技术 规程、岗位操作规程的执行情况，以及工艺管理制度的执行情况。 2 范围 本制度规定了工艺管理制度的组织职责、工艺规程、岗位操作规程、岗位作 业指导书、工艺变更管理、生产过程工艺管理、工艺事故管理、工艺质量记录管 理、技术开发等内容。 本制度适用于公司生产过程中的工艺管理。 3 职责 3.1 公司工艺管理由技术部管理，其他各部门配合，技术总工主管。 3.2 生产车间严格执行工艺纪律，严格按操作规程操作，车间工艺员对车间工艺 管理负责。 3.3 对生产中工艺异常问题，由技术部和车间共同进行分析，提出改进意见，车 间进行实施，鼓励车间为提高产品质量，降低消耗所进行的QC 等活动。 3.4 技术部负责全公司工艺备品备件计划的审核，对涉及生产技改工艺辅材采购 计划进行审核。 4 工艺规程和岗位操作规程、作业指导书 4.1 本公司各工段都应有工艺规程和生产操作规程，操作过程复杂的工段必须有 岗位作业指导书。 4.2 新产品或新工艺的工艺规程和操作规程及产品标准，由项目负责人或主管人 员组织编写试行稿，由技术总工审核，公司总经理批准实施。 4.3 对原产品工艺规程和操作规程的修改由技术部组织，车间工艺人员配合进行。 4.4 技术部对工艺规程和操作规程的实施进行监控，对工序质量偏离控制范围的 情况及时进行纠正。 1 分类编号 WHAB-04-A-47 徐州恒业化工有限公司 版本代码 2011-A 工艺管理制度 实施日期 2011-10-01 5 工艺变更 5.1 工艺变更范围包括：生产能力变更，管线的改动，主要操作方法改变，工艺 参数改变，指标测试手段改变，阀门的增减，控制方案的改变以及化工设备、生 产原料的改变等。 5.2 工艺变更程序 5.2.1 进行工艺变更时，需由车间技术负责人（工艺员或车间主任）提出详细工 艺方案，（必要时须有物料衡算和工艺流程图），以书面形式报技术部，并填写 工艺变更审批单。 5.2.2 技术部接到工艺变更报告后，组织车间进行可行性分析和验证，并根据验 证报告报技术总工审批。 5.2.3 工艺变更后，由技术部负责对有关技术标准及时进行修订。 5.2.4 对重大工艺变更，直接由公司技术部制定技术方案，并由公司组织技术审 定委员会论证，报公司批准后组织实施。 6 附则 本制度由安全部负责解释，自下发之日起执行。 2