WHAB-04-A-46标准化自评管理制度.pdfVIP

编号：WHAB-04-A-46 安全标准化自评管理制度 1 目的： 为做好公司安全标准化运行自评工作，完善企业标准化管理体系，改进企业安全管理制 度，实现企业安全管理制度化、规范化、标准化，对安全标准化的实施情况进行检查和评价， 及时发现问题并采取纠正措施，使安全标准化得到持续有效的实施。 2．适用范围： 本企业内部安全标准化自评 3.自评小组 3.1 公司成立安全标准化运行自评小组，自评小组成员详见《关于成立自评小组的通知》。 3.2 自评小组配备一名安全生产标准化内审员。 4.职责 4. 1 负责编制、实施公司安全标准化运行自评计划 4.2 对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告。 4.3 负责对自评结果的监督落实及跟踪验证 5.工作程序 5.1. 自评时间/频次/ 内容 5.1.1 自评至少每年进行一次。 5.1.2 每年 12 月上旬，自评小组会同企业相关人员对全公司全要素安全标准化运行情况全面 自评。评价小组编制评价计划、自评检查表、编制自评报告、提出进一步完善的计划和措施。 5.1.3 自评的主要依据有： 5.1.3.1 各种制度、记录、台账 5.1.3.2 现场检查情况 5.1.3.3 法律法规标准规范及政府文件要求。 5.1.4 现场自评 自评人员根据计划急性自评，通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式来收 集客观证据集客观证据，并记录自评结果，对受评部门作出自评。自评员应按检查表的项目 逐项检查，不轻易偏离检查表，收集证据应采取随机抽样的方法进行，保证所抽取的样本具 有代表性，并认真做好记录。 5.2 自评结果处理 . 自评后自评组应评审所有自评结构，以书面形式列出不符合项，通知被审部门，以使不符 合项得到确认。并有针对性的展开纠正预防措施活动。 5.3.纠正措施 对需组织整改的问题，由评价小组以“问题整改表”或其他文件形式下达到责任部门， 限期完成。评价小组对实施情况进行跟踪验证。若受审部门未实施纠正措施，自评组人员应 向总经理反应情况。 5.4. 自评报告 自评报告由自评组长编写，对自评/考核情况进行概述。 6 相关记录 自评计划 自评检查表 自评报告