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四川省威远县航务管理处2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一） 主要职能。 威远县航务管理处负责水路运政管理；负责水上安全管理； 负责航道管理；负责港政管理；负责水运基础设施规划与建设； 负责船员培训考试；承办县交通运输局交办的其他事项。 （二） 2017年重点工作完成情况。 1、 按照与县政府签定的《安全生产目标责任书》要求，我 处紧紧围绕 不死一个人，不沉一艘船，不发生一起交通事故 ’ 的工作目标扎实开展工作，经过全处职工和从业人员的共同努 力，实现了死亡人数、事故件数、经济损失三项控制指标全部为 零，保持了去年同期水平。创造了连续 29年无水上交通死亡事 故，18年水上交通安全三项指标全部为零的可喜记录。 2、 航运生产 2017年，完成客运虽 24.6万人次，客运周转虽 178万人公 里；完成货运虽 9.3万吨，货运周转虽 95万吨公里，完成市航 务局下达的计划。 3、 非税收入完成情况，财政下达的计划是 0.5万元，实际 完成是1.04万元，完成下达计划的 108%。 4、水运基础设施建设 2017年年底完成罗家坝海事工作码头、 安全监控个应急指挥 平台建设，水上安全一体化建设项目。 二、 部门概况 威远县航务管理处是交通运输局下属事业单位，属财政一级 预算单位，是参照公务员法管理的事业单位。 三、 收支决算总体情况说明 2017年航务管理处本年收入合计 48.76万元，其中：一般 公共预算财政拨款收入 48.76万元，占100% ;政府性基金预算 财政拨款收入0万元，占0%;国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占0% ;事业收入0万元，占0% ;经营收入 0万元， 占0% ;附属单位上缴收入 0万元，占0%;其他收入0万元， 占0% 。 （图1 :收入决算结构图）（饼状图） 2017年航务管理处本年支出合计 48.76万元，其中：基本支出48.76万元，占100% ;项目支出0万元，占0%;上缴上 级支出0万元，占0% ;经营支出0万元，占0% ;对附属单位 补助支出0万元，占城出决算结构图 （图2:支出决算结构图）（饼状图） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收、支总计 48.76万元。与2016年相 比，财政拨款收、支总计各增加 1.91万元，增长4%。 （图3:财政拨款收、支决算总计变动情况） （柱状图） （数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为 “总计”劾。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出 48.76万元，占本年 支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增 加1.91万元，增长4% 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况=J 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 =J 做万死皿了年 （图4: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况） （柱状 图）| （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出 48.76万元，主要用于 以下方面：社会保障和就业支出 3.84万元，占8%;住房保障支 出2.3万元，占5%;交通运输支出 42.62万元，占87% ;（罗 列全部功能分类科目，至类级 （图5: 一般公共预算财政拨款支出决算结构） （饼状图） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事 业单位基本养老保险缴费（项） ：支出决算为3.84万元，完成 预算100% ,决算数与预算数一致。 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项） :支出 决算为1.91万元，完成预算100% ,决算数与预算数一致。 交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项） ：支出 决算为40.71万元，完成预算100% ,决算数与预算数一致。 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项） :支出决 算为2.3万元，完成预算100% ,决算数与预算数一致。 （数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上 述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数 ＜项级＞和调 整预算数 ＜项级＞比较，与预算数持平可以不写原因。） 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 48.76万元，其 中： 人员经费37.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提 租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费11.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、