003-退回产品接收标准操作规程.docVIP

* * * * 制 药 厂 操作标准----销售管理 文件名称 退回产品的接收 标准操作规程 编 码 SOP-XS-003-00 页 数 2-1 实施日期 制 订 人 审 核 人 批准人 制订日期 审核日期 批准日期 制订部门 营销部 分发部门 成品仓、销售、质管部 目 的：建立一个退回产品的接收标准程序。 适用范围：所有退回产品的接收。 责 任：成品仓管理员对本规程的实施负责，营销部负责人对本制度的有效执行承担检查责任。 程 序： 1.到库:将退回产品置收货区. 2.预接收: 2.1仓库管理员、营销部负责人、质管部质管员三方到场进行预接收。 2.2以退货凭 “退货收回产品通知单”核对退回产品品名、规格、批号、数量。 2.3检查“退货收回产品通知单”是否按规定经过审批，批准人是否签字。 2.4检查退回产品是否符合产品退货原则。 2.5检查外包装和封口处是否完好无损。 2.6退回产品到退货区，应用明显标志。 2.7填写“退货产品预收单”。 3.核查： 3.1质管部人员查阅销售记录，留样记录，了解该批产品的质量情况。 3.2财务部查阅退回产品的发货发票，了解退货、收回产品的收款情况。 3.3质管部负责人，财务部负责人在“退货收回产品通知单”上签字。 4.正式接受： 4.1由仓管员填写“产品退货和回收记录”，并请验。 4.2营销部门给客户退款或换货。 4.3财务部