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第1页共13 页 XXXX有限公司 内部工作信息反馈管理办法 制度规范 流程管控 执行到位 考核评比 文件编号： 文件版本： 生效日期：  Q/JX01-3-ZJ01-2017 01 年 月 日 . 编制/日期 审核/日期 批准/日期 未经本公司许可 , 不得将文件内容出示于无权阅读本文件的机构或个人 this confidential informatian must not bedisclosed to others without prior written consent of 第1页共13页 XXXX 有限公司  文件编号 Q/XX01-3-ZJ01-2017 版 本 01 生效日期 年 月 日 内部工作信息反馈管理办法 页 码 第2页共13页 总则： 1.1 目的：为加强公司内部工作信息沟通、交流，及时应对已发生的异常事件（重大事件及其他突发事件）， 确保生产经营等各项工作的顺利进行，结合公司实际，制定本制度。 1.2. 适用范围：本制度适用于公司所有部门。 1.3. 分类与定义： 1.3.1 内部工作信息反馈根据工作信息出现的频率分为日常工作信息反馈、异常工作信息反馈。 具体分类与定义见下表： 一级分类 标准 类别 标准 类别 日 常 根据工作信 纵向工作信 1 息反馈 工 作 息在在组织 信 息 架构中的反 2 横向反馈 反馈 馈方向 1 安全异常 根 据 2 生产计划 异常 内 部 工 作 3 质量异常 信 息 出 现 异 常 根据异常工 工 作 的 频 作信息信息 设备异常 率 信 息 4 来源 反馈 5 产品异常 6 人员异常 7 环境异常  二级分类 定义/ 特征 工作信息反馈按照下级部门（员工）→上级部门（领导）的组织架构垂直方向（纵向）反馈传递 工作信息反馈按照同级职能部门（员工）→同级职能部门（员工）之 间跨部门的组织架构水平方向（横向）反馈传递 . 分为：重大灾害发生、安全装置失灵、安全门开启状态下设备可停、安全器被压下，设备可停、两手式开关用一只手也能启动、其他异常生产指令临时变更、在线没有加工用原材料或零部件、生产过程中已生产同数量品质或达成率 每小时检查有达不到基准状况、出现了无法判断的产品、发生了与通常不同操作的动作、防呆装置未起到作用 看：可以动的设备／仪器不能动发热、冒烟等异常；听：有与异常不同的声音； 闻：有与异常不同的气味； 觉：有平常感觉不到的震动 因生产过程中所遵循的产品设计图纸、工艺指导书、工艺流程、 BOM 清单或其他技术问题而导致的异常，或称机种异常； 因人员的选、育、留、用环节问题而导致的异常， 指因生产所处环境的设备工具布置、产品和材料放置及温度、湿度、无尘度变化导致的异常 1.3.2 异常异常工作信息反馈管理参照《生产异常管理办法》 1.4 反馈要求 1.4.1 反馈进程：任何人接到工作都要做到 事前沟通、事中反馈、事后反馈 。 1.4.2 反馈原则：坚持“用心落实，及时反馈”的原则，营造公司上下积极而和谐的反馈环境。 第2页共13页 文件编号 Q/XX01-3-ZJ01-2017 1.4.3 反馈形式、时限、责任方：上班工作时间，公司内部工作信息的传递、反馈、交流采用邮洽软件的邮 XXXX 有限公司 版 本 01 箱 / 短信交流平台、工作联络单进行。具体规范内容见下表： 生效日期 年 月 日 序 反馈形式 内部工作信息反馈管理办法 反馈时限 页 码 第 3 页共13 页 适用范围 责任归属 公司内部纵向（上、下 必须在收到后 限定时间 1-2 小时 内给予及 超过反馈时间，造成延误怠 1 邮 件 级）、横向（同级）之间的 时反馈 工的，由收件人承担责任 日常工作联系 上级的工作安排或通知类短 均须在 30 分钟内回复 ：”好”、“收 超过反馈时间，造成延误怠 2 短信 到”、“我明白”、“我知道了”、“我立 信 工的，由收件人承担责任 即去办”、“正在办理”等。 3 电话 上级拨打下级电话，响铃后 须在 30 分钟内回拨 。 超过反馈时间，造成延误怠 未接听者， 工的，由接听人承担责任。 4 工作联络 公司各职能部门之间的跨部 1 工作联络单发出方需写明回复截止时间。 未在截止时间前作出回复， 单 门工作信息横向反馈。 2 接受方需在截止时间前作出回复。 接收方承担责任。 1.5 职责与权限 : 序 类别 部门 职责与权限 1 日常工 作信 各部门主管 对工作质量和工作完成的及时性负责 息反馈 人力行政部 负责对内部管理工作信息反馈进行稽核和督促。 生产部 负责与生产相关的人、机、物、法、环、测等异常因素的报告、分析与协调解决； 品保部 负责品质异常的协调解决； 工程技术部 负责机、法、环等异常的解决，提供解决产品生产的技术支