电子制造企业目标体系.docx

电子制造企业目标体系 一、总体目标 （一） 安全指标 安全事故：在本公司指的是单起工伤事故结案后医疗费高于 100元、公司财务失窃金额超过1000元 的、食物中毒超出2人以上、员工宿舍失窃金额高于100元，火灾、劳资纠纷、打架斗殴、爆炸等每 发生1起的事故。 （二） 效率指标 1周销售预测总量达成率 周销售预测总量达成率： 指的是PMC艮据市场部提供的月需求计划，结合当前库存的情况、产能情况| 及近几个月的销售趋势调整后的周计划，并按此生成制造单下达给制造部门后，制造部门每周实际完 成合格品入库的总数量与本周实际销售预测总数量的比率。周销售预测总量达成率的计算公式为: 周销售预测总量达成率=周实际完成合格品入库的总数量-周实际销售预测总数量x 100% 2销售预测总量达成率 销售预测总量达成率：指的是当月四周销售预测总量达成率的平均值。公式： 销售预测总量达成率=刀周销售预测总量达成率* 4 X 100% 3工时利用率 工时利用率：指的是某制造部门当月产出总定额工时与投入总工时的比率。计算公式为： 工时利用率=当月产出总定额工时*当月投入总工时x 100% 其中： ⑴ 产出总定额工时=刀制造单合格品入库数量x对应产品的定额工时 ⑵ 投入总工时=某制造部门的全部直接员工（不含拉长、 LQC员、统计员、收发员等）的实际出勤时间总和 4设备完好率 设备完好率：指的是全公司投入生产的设备中，当月可以正常投入生产运行的设备（含闲置完好设备） 占有上月底全公司所有可用设备总数的比率。计算公式为： 设备完好率=设备完好总数*上月底全公司可用设备总数x 100% 5人员招聘达成率 人员招聘达成率：指的是人力资源部配合各部门的人员需求计划， 在规定的时间内实际招聘员工总人 数占有当月计划招聘总人数的比率。计算公式为： 人员招聘达成率=规定时间内实际招聘的员工总人数*当月计划招聘总人数x 100% 说明： 未按规定时间招聘的人员总数不计入当月实际招聘的员工总人数。 6产品开发完成率 产品开发完成率：指的是当月规定时间内实际开发完成的产品总数占有当月计划开发完成的产品总数 的比率。计算公式为： 100%产品开发完成率=当月规定时间内实际开发完成的产品总数*当月计划开发完成的产品总数x 说明： 100% ⑴ 未按规定时间完成的不计入当月实际完成数量； ⑵ 当月计划开发的新产品指的是产品设计书已经评审完毕且相关产品已经立项； ⑶ 当月立项的新产品开发完成的标志是必须经过市场部相关人员签名确认为准。 7日制造单总量达成率 日制造单总量达成率：指的是由PMCF达给各生产部门计划某日生产完工的制造单， 各生产部门在计 划完工日期内实际完工的总入库合格品数量与计划完工日期所有制造单的总开单数量的比率。 计算公 式为： 日制造单总量达成率=刀某日实际完成对应制造单的合格品入库数量*刀某日计划完工的制造单开单数量x 100% 说明： 在计算达成率时，若因在生产过程中出现物料缺料、 或来料不良物料过多严重影响生产进度、 或由于紧急插单 影响生产进度、或由于非生产安排自身原因的突发事件影响生产进度等， 生产部门必须第一时间将影响原因及 时通知PMC由PMC调整生产计划，由此所影响的制造单均不计入达成率中。 8日制造单批次达成率 日制造单批次达成率：指的是由PMC下达给各生产部门计划某日生产完工的制造单， 各生产部门在计 划完工日期内实际完工的总入库合格品数量等于制造单开单数量的批次（含因特殊原因 由PMC人工 结案的制造单批次）与计划完工日期所有制造单的总批次的比率。计算公式为： 日制造单批次达成率-刀某日实际完成对应制造单的合格品入库数量等于制造单开单数量的批次（含因特殊原 因由PMC人工结案的制造单批次）*刀某日计划完工的制造单批次x 100% 说明： 在计算达成率时，若因生产过程中出现物料缺料或不良来料过多严重影响生产进度， 或者由于紧急插单影响生 产进度时，生产部门必须第一时间将影响原因及时通知 PMC由PMC调整生产计划，并且由此所影响的制造单 均不计入达成率中。 *特殊原因：主要指因市场需求发生变化，由 PMC?行终止某些已下达的制造单的生产。 9制造单总量达成率 制造单总量达成率：指的是当月累计日制造单总量达成率的平均值。计算公式为： 制造单总量达成率=刀日制造单总量达成率*当月实际生产开工天数 10制造单批次达成率 制造单批次达成率：指的是当月累计日制造单批次达成率的平均值。计算公式为: 制造单批次达成率=刀日制造单批次达成率*当月实际生产开工天数 11采购计划批次达成率 采购计划批次达成率：指的是当月由PMC下达给采购部并要求在当月交货的采购计划， 采购部按采购 计划中的要求到货日期，已下达采购订单中的采购数量等于采购计划下达数量的总批次与当月采