反恐内审资料整套(含的计划检查表报告).docVIP

C-TPAT 内审审核计划 ．审核目的 针对本公司反恐体系标准及反恐质量货柜管制相关作业进行审核， 以适 时发掘问题并采取适当至改善措施， 以提升反恐体系并确保反恐执行标准质量。 审核依据 依据公司 C-TPAT 体系文件和美国海关反恐大联盟的有关规定。 审核组成员 审核组长：贾瑞涛 组员：李忠、高美换、陈批林、赵立中、盛伟、王斌、吕新波 审核时间 ．审核日程安排 8:30-9:00 首次会议（全体各部门主管及以上人员） 9:10:00 文件审核 10:00-11:30 记录审核 13:00-16:00 全厂审核（包括硬件和软件方面）详见审核清单 16:00-16:30 末次会议 审核内容 （1 ）标准要素 （2 ）文件要求 （3 ）物理安全 （4 ）安全设备维护 （5 ）人员 / 物品 / 车辆进出管制 （6 ）人事安保 （7 ）交收货物程序 （8 ）货柜安全 （9 ）货运监控 （10 ）电脑系统安全 （11 ）信息技术安全 （12 ）教育及培训 注：审核时间有可能根据实际情况而有所变动 编制： 审核： 批准： 精选 浙江鸿隆安全用品有限公司 Zhejiang Honglong Safety Commodity Co., Ltd 反恐体系内审检查表 ZJHL-FK-056 系统 序号 审核内容 检查结果 围墙是否包围整个闭合区域的； 货物处理及储存区域是否有周界围栏保护，货物处理