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工艺管理制度考核表 月 日 序号 考 核 项 目、要 求 考 核 办 法 考核对象 考核结果 1 产品技术文件做到正确，清晰，符合有关标准规定，正确率应达到100%。 每份工艺文件有不正确（关键地方一处、次要地方三处），作整份不合格处理。 2 新员工要进行技术培训：劳动纪律、产品知识、质量意识；工艺纪律；安全生产知识等教育。 抽查近期来我店的员工，是否己进行岗位培训和教育，考核合格，能否满足本岗位的需要。 3 要做好加工前一切准备工作，明确技术文件，熟悉操作规程。 到加工现场，配装工了解情况，判断是否符合要求。 4 对技术文件要求的参数，要求严格执行和做记录。 检查各工序对文件的执行，抽查原始记录，无原始或无检测手段判不合格。 5 工具、量具等工艺装备放置整齐，按指定地点放置，防碰、防蚀。半成品按定置管理规定进行。 现场检查工具、量具的放置，以及半成品的堆放，应有防护措施，反之则判不合格。 6 技术文件和工作场所整齐、整洁、道路畅通。 现场检查，不符合要求的为不合格。 7 技术文件按程序，专人校对、审核、批准后方能执行，不得随意修改。 检查验光和配装人员使用的文件，欠一道程序及以上的为不合格。 8 生产作业计划应严格按工艺流程合理安排，保持均衡生产。 考核每月生产情况。 9 原材料必须进行检验，符合有关检验规范的规定。 抽查近期进公司的材料、外协件品检验记录。没检验记录的为不合格。 10 不合格材料、产品的隔离处理。 发现不合格的材料、产品无标识或混放者为不合格。 11 眼光、配装设备应经常保持精度和良好的技术状态，满足配装和验光需要。 抽查设备维修记录，工装模具是否满足工艺要求。 12 焦度计、测厚仪等仪器应坚持周期检定，保证精度合格。 发现超期未检或使用不合格的量具，判不合格。 13 库存物品放置整齐，有明显标识，。 检查物品堆放情况，有混放、无标识的为不合格。 考核人：