IRIS项目管理流程.docxVIP

流程 1. 立项 启 动2. 项目启动 阶 段 3. 技术文件 分析 技 术 准 备 阶 段 威奥机密  管理手册 文件编号 版本号 项目管理流程 发放日期 ——项目管理部 参与部门 流程说明 使用表单 集团 工厂 研发 项目 经营 ERP 人力 财务 综合 技术 质量 生产 采购 物流 综合 1 总经理任命项目经理，立项 《项目经理任命书》，《 项目立项审批表》 2.1 项目启动会 《项目启动会会议 纪要 》 2.2 识别完整的工作范围，并根据项目复杂度详细划分工作范围，明确 《项目职责分配矩阵》 项目组织及项目组成员职责，编写《项目职责分配矩阵》 2.3 项目经理对项目范围进行确定，明确项目目标，编写《项目主计划 《项目主计划》 》，设置任务检查点。经过项目组评审通过之后发布。 2.4 项目组确定项目绩效目标（质量、成本、交货期） 《项目目标确认表》 2.5 确定与客户的信息沟通规范，文件准备、提交和反馈，文件代码编 号体系，文件格式等。 2.6 项目经理负责项目跟踪和沟通管理（包括内部沟通和外部沟通） 《项目沟通计划》 2.7 项目组会项目风险进行识别并控制项目风险（详见《项目风险管理 《项目风险管理计划》 ☆ 程序》） 项目的变更可能涉及到设计变更、工艺变更、供应商变更、交货范 2.8 围的变更、交货周期的变更、质量目标的变更和成本的变更等。设 《项目变更申请表》 计变更参见研发中心的设计变更流程，其他变更参见《项目变更管 理程序》 2.9 项目部将项目登记到《项目汇总表》 《项目汇总表》 3.1 接受客户技术资料之后，研发工程师根据研发中心的流程对客户技 术资料进行管理 按照研发中心流程规定 研发工程师按照研发中心相应流程对客户的图纸、 BOM进行分析和转 3.2 （《技术 BOM》、《图纸》 化，然后下发给工厂工艺技术部 等） 3.3 研发工程师下发《长周期物料清单》给工厂采购部和工艺技术部 《长周期采购物料清单》 如果客户技术资料发生变更，研发工程师应根据研发中心的相应流 3.4 程，及时进行更新资料的下发、归档、旧版本的回收，保证各个环 节都使用最新版本资料。 3.5 跟客户对应技术部门沟通，澄清不明确的技术问题，并将沟通结果 通知工厂工艺技术部 4.1 质量工程师根据质量部相关流程，编写《质量计划》 《质量计划》 4.2 工艺工程师根据工艺技术部的相关流程，下发《工艺 BOM》、《图纸 《工艺 BOM》、《图纸》 》等资料给相关部门。 第1页/ 共3页 术 流程 准  管理手册 文件编号 版本号 项目管理流程 发放日期 ——项目管理部 参与部门 流程说明 使用表单 集团 工厂 研发 项目 经营 ERP 人力 财务 综合 技术 质量 生产 采购 物流 综合 备 阶4. 质量策划 段 成本策划 首件生产 计划 物料采购 首 件 制8. 首件生产 作 阶 段 质量控制 9. 客户首检  工艺工程师根据工艺技术部的相关流程，确定特殊工序（焊接、粘 4.3 接、铆接、喷漆、喷粉），完成《特殊工序作业指导书》，并下发给相关部门。 工艺工程师根据工艺技术部的相关流程，编写《工艺过程跟踪卡》 4.4 、《工序卡》，并下发给相关部门 质量工程师根据质量部相关流程，编写《进货检验指导书》、《过 4.5 程检验指导书》、《出厂检验指导书》，并下发。 工艺工程师根据工艺技术部的相关流程，设计模具、工装、夹具、 4.6 检具，并组织设计方案评审。通过后，相关技术资料下发给相关部门。 研发中心、工艺、质量等部门应该协助采购部进行供应商开发，对 4.7 供应商进行技术交底，确保供应商理解产品的技术要求。 4.8 生产部和工艺部进行初步产能评估 项目经理组织进行项目成本估算和预算 6.1 生产计划员根据生产部相关流程，制定《月度生产管理计划》 生产计划员根据生产部相关流程，组织召开日清会，落实首件生产 6.2 进度，形成《日清会决议》，并发送给项目组成员。 采购员根据采购部相关流程进行物料采购。并编写《采购物料控制 7.1 表》（ buylist ），按照项目进度要求，保证采购物料按时到位。 根据项目需要，采购部须从供应商获得必要的资料（例如材质证明 7.2 、防火等级证书、 ROHS证明、 CCC证书等），交给质量部存档。 生产部门按照首件生产计划进行首件制作，并每天更新生产计划。 质量员根据质量部相关流程，对采购物料进行入厂检验，并将检验 9.1 结果立即反馈给采购、仓库、计划、项目经理。 质量员根据质量部相关流程，对半成品进行过程检验，并将检验结 9.2 果立即反馈给生产、工艺、项目经理 质量员根据质量部相关流程，对首件成品进行检验，并立即将检验 9.3 结果反馈给生产、工艺、项目经理 质量