内审检查标准表格人力资源部.docxVIP

-- 内审检查表 表格编号： MIC-QR-002-05 版次： A/0 NO： 部门：人力资源部 文件名称： MIC-COP-002-01 MIC-COP-002-02MIC-COP-003-01MIC-COP-006-01~11 MIC-COP-008-01 MIC-COP-008-03MIC-COP-009-02 MIC-COP-012-02 MIC-COP- 012-3 MIC-COP-012-08 标准条款： 4.2.3/4.2.4/5.5.1/6.2/8.4/8.5/4.2/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3/4.5.4 审核成员：王涛、杨海威 审核日期： 2011-01-22 判定 序号 1 2 3 4  检查内容 检查记录 本部门文件是否为受控文件，有无受控印章，有无破损、涂改、 丢失 ? 遇到文件需手写更改时怎样处理？检查所有文件的电子文 程序文件都有加受控印章进行受 , 文件未发生破 控 件是否齐全？是否有作备份？计算机是否设定有密码和装防病毒 损、涂改、丢失 软件？外来文件如何受控？检查《文件一览表》 是否完整？ A：本部门有哪些记录， 并检查是否完整， 有无按期销毁过期记 录？ 人事资料管理记录，人事记录永久保存， 《质 B：有无确定记录保存期？ 量记录表格汇总》记录完整 C：检查《质量记录表格汇总》是否记录完整？ 1. 本部有确定组织架构及职责分工， 本部门分√ 是否确定了本部架构及职责分工？ 为经理、行政前台、人事三大部分， 并建立部 门组织架构分工明确 A：员工入厂时是否进行了相关的厂纪厂规培训（抽查记录）？ A：新员工进厂前必须先阅读工厂规章制度 B：有无制定年度培训计划表？ B: 有制定年度培训计划 C：厂内特殊岗位（电工、仪校员、内审员）是否有资格证书？ D：新员工是否可以直接上岗，有无培训记录？ C: 厂内暂未设立电工、仪校员、内审员等特殊岗位  合 观察 不合格 格 项 √ √ √ -- -- E：做满三个月的员工是否经过考核（有无考核记 D：新员工不可以直接上岗，须先进行培训，培训记 录） ，不合格者 录不全 怎样处理？ F：在职员工有无按培训计划要求进行培训？ E 做满三个月员工应经过考核， 并记录，合格者予以 -- 对本部门的质量目标有无按时统计？ 当本部门工作未达成目的或工作严重失误时有无采取相应的纠正 6 措施？ 在推行 ISO14001 中本公司员工实施或参与哪些环境保护和污染 7 预防？ 在推行 ISO14001 中本公司员工实施或参与了哪些环境方面的培 训？有无培训记录（查培训记录与年度培训计划）对与重大环境因素有关的员工如何展开培训？ 涉及到法规和其它要求符合情况如何？ 9 若有不符合原因是什么？如何改善？ 本公司的活动对环境产生的影响如何管控？ 1、化学品的使用和储存如何管控？（查现场） 2、废弃物标识和回收情况（查现场） 3、危险废弃物有无分类摆放？ 4、节能降耗情况 在环境管理方案有哪些记录？（如点检表、检查表等） 公司在环境治理方面做了哪些项目？ 12 达成情况如何？查检测报告  -- 转正，不合格者予以辞退 G:在职员工有按照计划要求进行培 训 每月对本部门的销售量及销信额进行统计，分析成 功与不足之处，并拟定下月的计划 工作未达成目的或工作失误时均有采取纠正预防措 施，并要求立即改善 节约水、电、气等能源，降低消耗，废弃物进行可 回收与不可回收及危害物分类管理 出现紧急情况按照紧急情况处理程序作业，本部门 所有人员都有参加消防演习和化学品泄漏演习 我们每年都会进行法律法规的合规性评价，并对不 符合法律法规的项目进行改善 排水、排涝、水土保持、水质保护、大气保护噪音 防治、人群健康保护等各种环保措施，都能达到很 好效果。  环境因素的监测如何实施 当本部门工作未达成目的 14 预防措？ -- -- √ √ √ ISO14001 不做培训 √ √ √ √ √ √ -- 15 16 17 18 19 20 21  -- 从体系策划检查的结果看，是满足我公司质量目 标 和 4.1 的要求本部门环境因素有化学品泄漏、 水电 浪费、办公用品浪费、生活垃圾处理，化学品泄 22我司的管理方针是什么？ 漏 本部门有哪些环境因素？是否有遗漏的环境因素？哪些是重大环 0，本部 为重大环境因素， 化学品泄漏限制指标 门 为 境因素？重大环境因素根据什么方法来评估？ / 安公司规章制度及 6S 查检表监督保证工厂目标 指 标的正确规范实施和达成。一年一次检测，符合 国 家规定要求 化学品泄漏限制指标为 0，本部门安公司规章制度及 重大环境因素有无制定指标？本部门如何保