内审检查标准表格安环部.docxVIP

-- 安徽安特食品股份有限公司 文件编号： ATC-18-002R/1.0 内审检查表 受审部门：安环部 审核日期： 年 月 日 审核员： 接待人员： 环境及职业 序 健康安全体 检 查 内 容 检 查 记 录 结论 号 系 涉及要素 安环部职责有哪些 ? 部门负责人是否清 4.4.1 楚？部门目前资源配置是否符合体系 部门职责 运行要求？ 及作用 1、对环境因素识别是否进行了策划？ 2、是否对部门 / 公司的环境因素做了识 别？是否形成文件？核查识别的全面 性充分性、评价的准确性是否符合要 求？是否有遗漏？ 4.3.1 3、是否对环境因素进行了评价？评价 环境因素 方法是否适宜？是否形成 《重要环境因 识别 素清单》？是否适宜和有遗漏？ 4、对环境因素的控制方法是否进行了 规定？ 5、对环境因素的识别信息是否进行更 新？ 第1页共4 页 -- -- 安徽安特食品股份有限公司 文件编号： ATC-18-002R/1.0 1、对危险源的辨识是否进行了策划和 安排？ 2、是否对部门 / 公司的危险源做了辨 识？是否形成文件？现场巡视核查辨 识的全面性充分性、 评价的准确性是否 4.3.1 符合要求？是否有遗漏？ 危险源辨 3、是否对危险源进行了评价？评价方 识及控制 法是否适宜？是否形成 《重要危险源清 措施的确 单》？重要危险源是否适宜和有遗漏？ 定 4、对危险源的控制方法是否进行