第二方审核检查表.pdfVIP

第二方审核检查表 供应商: 文件号/版本号 审核发现 供应商标准条款号 页码 不符合事项数量 不符合事项数量 Z1/4.1 企业战略 3 01/4.1 管理职责 4 02/4.2 质量管理体系 5 03/4.17 内部质量审核 6 04/4.18 培训及人员 7 05/4.1 质量管理体系的财务考虑 8 06/4.2 产品安全性 9 07/4.3 合同评审及营销质量 10 08/4.4 设计控制, 产品开发 11 09/-- 过程策划, 过程开发 14 10/4.5 文件和资料的控制 15 11/4.6 采购 17 12/4.7 顾客提供的产品的控制 18 13/4.8 产品标识与可追溯性 19 13/4.12 检验与试验状态 20 14/4.9 过程控制 21 15/4.10 检验与试验 22 16/4.11 检验,测量和试验设备的控制 24 17/4.13 不合格品的控制 25 18/4.14 纠正和预防 26 19/4.15 搬运,储存, 包装, 防护及交付 27 20/4.16 质量记录的控制 28 21/4.19 售后服务及市场反馈 29 22/4.20 统计技术 30 管理体系质量手册编号及版本号: 文件评审时间: 产品专家: (如需要): 时间/签署: 评审员: 时间/签署: 评审组长: 时间/签署: Seite 1 von 30 第二方审核检查表 审核评价方法: 1)下列审核检查表中的提问主要是用于生产有形产品的企业的评审。 2) 下列审核检查表中, 那些对产品和过程有特殊影响或会导致质量体系失效的部分在相应提问处以* 加以标识。 这些要求的不符合项对总评分和供应商资格的认可具有特殊影响。 3 ）根据下表通过对审核检查表中的提问回答的评价，得出对每个有关提问的评分，每个提问的评分可以是0， 4 ，6，8，10 分。如下评分适用于每个问题： 提问内容 对回答提问的评分 在目前的管理体系中有 有 否 有 否 有/否 否完整地予以规定？ 在实施中是否证明有 是 是 大部分* 否 效？ 得分 10 8 6 4 0 * 所谓“大部分”，应理解为所有合适的要求在约3/4 以上的所有重要的应用