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GMP验证记录表 编号：QP/DG-17-05 验证类型：■定期验证 □其他 验证人员：夏丽丹 日期：2017-3-20 检查内容 单项检查结论 不符合描述 1厂区环境 1.1厂区内不能兼宫、生产、存放有碍食品卫生的其他产品 符合■ 不符合口 1.2工厂的周围环境是否保持清洁，避免成为污染源污染的地 区 符合■ 不符合口 1.3厂区内主要通道有无铺设水泥或沥青路面，空地是否绿化， 以防止尘十飞扬而污染食品 符合■ 不符合口 1.4厂区建有于生产能力相适宜的、符合卫生要求的原辅材料、 化学物品、包装物料、成品的储存等辅助设施。 符合■ 不符合口 1.5生产区同生活区分开 符合■ 不符合口 1.6厂区有适当的排水系统 符合■ 不符合口 1.7厂区内有废弃物和有害物的处理场所 符合■ 不符合口 2厂房 2.1建筑物和施工 2.1.1生产厂房的高度是否能满足工艺、 卫生要求，以及设备安 符合■ 不符合口 装、维护、保养的需要 2.1.2生产车间人均占地面积不低于 1.5m ,咼度不低于3m 符合■ 不符合口 2.1.3生产车间地面使用不渗水、 不吸水、无毒、防滑材料铺砌， 并保持适当的坡度，在地面最低点设置低漏，以保证不积水 符合■ 不符合口 2.1.4地面是否平整、无裂缝、略高于道路路面，便于清扫和消 毒 符合■ 不符合口 2.1.5屋顶或天花板选用不吸水、表面光洁、耐腐蚀材料装修 ， 无脱落。 符合■ 不符合口 2.1.6屋顶或天花板装修成恰当的坡度，在结构上减少凝结水滴 落，防止虫害和霉菌滋生，以便清洁、消毒 符合■ 不符合口 2.1.7门、窗、天窗严密，不变形，设置位置恰当，便于卫生防 护设施的设置 符合■ 不符合口 2.1.8窗台是否低于地面1米以上，内侧具备一定的斜坡度 符合■ 不符合口 2.1.9车间根据清洁度的不冋设置不冋的区域 符合■ 不符合口 2.1.10车间的人流和物流入口及出口单独设置，具备防蚊设施 符合■ 不符合口 2.1.11车间、门、窗是否有防蚊蝇、防尘纱门并便于拆下洗涮 符合■ 不符合口 2.1.12通道是否畅通，便于运输和卫生防护 符合■ 不符合口 2.1.13生产车间、仓库有良好通风 符合■ 不符合口 2.1.14机械通风管道进风口是否距地面 2米以上，并远离污染 源和排风口，开口处设计防护罩 符合■ 不符合口 2.1.15车间或工作台有充足的自然米光或人工照明，并且光照 符合■ 不符合口 不改变加工物品的本色 2.1.16位于工作台、食品和原料上方的照明设备加防护罩 符合■ 不符合口 2.1.17是否有与生产能力相适应的原料、辅料、化学物品、包 装材料、成品等专用的储存间 符合■ 不符合口 2.1.18车间内有适宜的污水排放系统，并且配防鼠设备 符合■ 不符合口 2.1.19车间安装足够能力的排气设备 2.1.20原料接受有温度要求时，具备温度控制设备设施 22洗手设施 2.2.1水龙头设置保证人数在 200人以内者，按每10人一个， 200人以上者每增加20人增设一个 2.2.2配备非手动开关 2.2.3设有洗手设施干手设备 2.2.4车间内配备足够的洗涤剂和消毒液 2.3更衣室、卫生间 2.3.1更衣室设衣架，并且衣架离墙30厘米以上 2.3.2便衣和工作服分开放置 2.3.3更衣室配备消毒设施 2.3.4更衣室有穿衣镜，供工作人员自检用 2.4.5厕所门窗不朝向生产车间 2.4卫生管理 2.4.1清洁区和准清洁区，生区和熟区应有明显的隔断，设置专 用的通道供不同卫生要求区域的人员分别进出 2.4.2清洁区和准清洁区的工器具应当在各自的区域内分别使 用，不得混用或者合用 2.4.3小型物料在生产过程中应当通过设置在清洁区和准清洁 区之间的物料传递窗口传递 符合■ 符合■ 符合■ 符合■ 符合■ 符合■ 符合■ 符合■ 符合■ 符合■ 符合■ 符合■ 符合■ 符合■ 3机器设备 3.1由不会产生毒素、无臭味或异味、非吸收性、耐腐蚀且可 承受重复清洗和消毒之材料制造 3.2所有食品加工用机器设备之设计和构造应能防止危害食品 卫生，易于清洗消毒 3.3生产设备之排列应有秩序，且有足够之空间，使生产作业 顺畅进行，并避免引起交叉污染，而各个设备之产能务须互相 配合 4原材料采购、运输的卫生要求 4.1采购原材料应按该原材料质量卫生要求进行。 4.2采购人员应有简易鉴别原材料质量、卫生知识和技能。 4.3盛装原材料的包装物或容器， 其材质应无毒无害，不受污染， 符合卫生要求。 4.4生产过程中使用的水必须符合 GB5749的规定。 4.5应该每年一次送生产水样到第三方卫生检验部门按 GB5749进行全项目的水质检验，每月不少于一次根据 GB5749的规定对水质进行部分项目的检验，检验的项目应包 括细菌总