管理评审控制程序4.docxVIP

乐清市科达佳电讯线缆有限公司 程序文件 修改状态： 0 QP/KDJ-04-2002 管理评审控制程序 共3 页第 1 页 1目的 编制本程序的目的在丁对质量管理体系按计划的时间间隔进行的系统的评审， 确保其持续的 适宜性、充分性和有效性，并不断寻求质量改进的机会促使组织的质量管理体系持续有效地满足 GB/T19001-2000标准的要求和自身发展的需要。 2范围 本程序适用丁组织的最高管理层对质量管理体系持续的适宜性、 充分性和有效性以及对质量 方针和质量目标的持续适宜性进行评审。 3职责 3.1总经理负责程序的全面贯彻和正确执行，并主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评 审报告。 3.2管理者代表负责编制管理评审报告，提供全面的质量管理体系运行情况的总结，审核管理评 审计划，批准整改措施计划。 3.3管理者代表负责编制管理评审计划，提供质量方针和质量目标实施情况的报告和产品质量分 析报告，技术部对整改措施的实施情况进行跟踪验证。 3.4各有关职能部门负责人负责准备并提供本部门与质量管理体系有关过程和活动的实施情况报 告，组织制订并实施直接与本部门有关的各项整改措施。 3.5办公室负责管理评审会议的准备和记录。 4程序 4.1评审时间：每年一次，一般安排在第一季度内，如果法律法规、市场需求或内部组织机构发 生重大变化或调整，或发生重大质量事故，可及时组织评审。 4.2总经理每年年初向管理者代表下达起草管理评审计划的指令。 4.3管理者代表负责编制《年度管理评审计划表》，总经理审批。在正式评审前二星期，向涉及人 员发出《管理评审通知书》。 4.4参加管理评审的人员：公司总经理、管理者代表、有关部门负责人、内审人员，必要时相关部 门人员也需参加。 4.5管理评审的输入内容 4.5.1市场信息以及顾客反馈信息。 乐清市科达佳电讯线缆有限公司 程序文件 修改状态： 0 4.5.2员工的合理化建议。 4.5.3产品质量分析报告 4.5.4质量方针和质量目标实施情况汇总分析报告 4.5.5质量管理体系过程和活动的实施情况报告以及质量管理体系运行情况报告。 4.5.6近期的质量管理体系审核报告及相应的不合格项报告。 4.5.7近期的纠正和预防措施报告。 4.5.8上次管理评审整改措施的落实情况和效果评价报告等。 4.5.9可能影响质量管理体系策划 4.6管理评审的实施 4.6.1参加管理评审的人员在收到《管理评审通知书》后，依据评审内容、目的，通过调查、分析 有关的质量记录，在一周内，准备好提交的资料。总结报告 /评审资料的准备通常情况如下： 4.6.1.1品保部、技术部准备产品质量分析报告、质量目标实施情况汇总分析报告。 4.6.1.2营销部收集并汇总市场信息以及顾客反馈信息。 4.6.1.3各职能部门按职责分工，针对质量管理体系中各主管过程和活动的运行情况，分别准备相 应的运行情况报告并收集员工的合理化建议。 4.6.1.4管理者代表准备全面的质量管理体系运行情况报告。 4.6.1.5内审人员准备近期的审核报告和相应的不合格项报告及纠正和预防措施报告。 总结报告/评审资料的提交 4.6.2.1各职能部门准备的主管过程和活动报告应丁管理评审实施前一周准备完毕并提交给管理 者代表，管理者代表在此基础上，在管理评审实施前准备好全面的质量管理体系运行的情况报告。 4.6.2.2各职能部门应按管理评审计划中所确定的参加本次管理评审的人数，准备相应数量的资 料，提交管理评审，并另外准备移交办公室归档保存。 4.6.3管理评审的召开 4.6.3.1公司所进行的管理评审通常以会议的形式进行，管理评审由总经理主持，办公室负责会议 的准备工作，作好会议的签到和会议记录并予以保存。 4.6.3.2参加评审人员应按管理简单计划的安排，对所提交的报告进行逐项的研究和讨论，确定不 合格或改进项目，并进行原因分析，提出相应的整改措施要求，并落实责任部门。 4.6.3.3由品保部按照管理评审会的分析和讨论结果，填写“整改措施计划”中的“整改项目陈述”，经 管理者代表同意后下发给相应的责任部门。 乐清市科达佳电讯线缆有限公司 程序文件 修改状态： 0 QP/KDJ-04-2002 管理评审控制程序 共3页第 3页 4.7管理评审报告，报告内容可能包括如下内容： a） 质量管理体系及过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织机构、过程控制等方面的 评价； b） 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、 过程审核； c） 资源需求等。 4.7.1管理评审结束后由管理者代表编写“管理评审报告”。 4.7.2管理评审报告经总经理批准后，由办公室负责发给参加评审人员并作好记录。 4.8整改措施的实施与跟踪 4.8.1有关责任部门收到“整