质量管理运行记录.doc.docxVIP

《质量保证手册修改计划》 编号 序号 章节条目 页码 修订内容 参加人员 计划日期 制表： 年 月 日 审核： 年 月 日 批准： 年 月 1 《质量保证手册修改会议记录》 会议主持 会议时间 参加人员 原 章 节 内 容 讨 论 修 改 意 见 参加人员签字 2 《质量保证手册修改审批表》 编号 需修改的章节 修 改 后 的 意 见 相关部门负责人 质量保证负责人 总经理批示 年 月 日 备 注 3 质量保证手册修改页 序号 章节条 页次 修订内容 批准人 批准日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4 受控文件清单 编号： 序号 文件名称 文件编号 备注 5 文件发放/回收 记录表 文件名称： 编号： 序号 领用部门 数量 发放编号 领用人 时间 回收理由 时间 回收经办人 备 注 发放批准: 年 月 日 6 文件、记 录借阅登记表 编号： 序 记录编号 记录名称 借阅人 借阅期限 经办人 归还日期 归还经办人 备 注 号 7 文件修订一览表 编号： 文件更改通 序号 文件名称 修订内容 修订部门 日期 批准人知单编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 8 失效、作废文件目录 编号： 序号 文件名称 文件编号 失效、作废日期 批准人 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9 文件销毁记录表 编号： 文件名称 编号 份数 销毁原因： 申请人： 日期： 所在部门意见： 负责人： 日期： 办公室意见： 负责人： 日期： 总经理： 签字： 日期： 10 文件、记录查阅、复印登记表 编号： 序号 文件名称 编号 查阅（复 复印 查阅复印 经办人 批准人 印）日期 份数 人 11 年度内部质量审核计划表 编号： 质量职能部门 序 时间 号 要素或内容 组织结构、部门和岗位职责 质量与安全管理体系 文件控制 记录控制 要求标书和合同评审 服务和供应品的采购 人员 设施和环境 设备仪器和标准物质 检验检测安全 检验报告、证书 质量考核与监督 不符合项控制 纠正措施 预防措施 内部质量审核 投诉与申诉 管理评审 接受安全监察 资质证件管理 21 22 23 24 编制： 审批： 日期： 年 月 日 12 内部质量审核检查表 编号： 受审部门 陪同人员 时间 内审项目 序号 审核方法、检查对象 审核情况记录评价及内容 审核员： 审核组长： 13 内审、管理评审会议签到 会议名称 : 时间 : 编号： 序号 姓名 部门 职务 备注 14 内部审核会议记录 编号： 会议目的 召开时间 参加会议 人 员 会议内容 会议最终 意 见 记录人 日 期 15 内部质量审核报告 编号： 被审核部门： 负责人： 审核目的： 审核成员： 审核范围： 审核日期： 审核依据： 上次审核日期 审核过程及发现的问题综述： 审核结论： 纠正措施要求： 审核报告分发对象： 审核组长： 质量保证负责人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 16 内审不合格报告 编号： 受审核 审核对象 审核依据 审核 日期 部门 不合格事实陈述： 不符合标准或程序条款： 不合格类型： 审核员 受审部门领导 年 月 日 年 月 日 审核组长 年 月 日 要求完成日期： 年 月 日 采取纠正预防措施： 部门负责人签字： 年 月 日 审核员确认： 年 月 日 审核组长： 年 月 日 审核报告发布日期 年 月 日发布 发放范围： 实施结果的跟踪验证： 审核员 / 日期： 审核组长 / 日期： 17 不合格通知单 经公司内部质量审核你部门以下项目属于不合格项目， 限期整改，于 完成，整改后申请复检。 项目如下： 特此通知 公司内部质量评审组 质量保证负责人 年 月 日 18 纠正 / 预防措施记录表 编号： 责任部门： 相关部门： 存在问题： 提出人： 日期： 年 月 日 纠正或预防措施： 责任部门负责人： 技术负责人： 质量保证负责人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 完成情况： 责任部门负责人： 日期： 年 月 日 验证情况： 技术质量负责人： 日期： 年 月 日 19 纠正 / 预防措施实施报告 编号： 纠正 / 预防措施提出部门 提出人 提出依据、修改内容： 措施实施部门 实施部门负责人 跟 是否按期完成： 踪 完成后效果如何： 记 实施是否有记录： 录 记录是否编号并保存： 改 进 措 施 评 价 验证人： 年 月 日 20 质量记录归档清单 编号： 序号 记录名称 编号 填写部门 保存期 备 注 年 月 日 21 质量监督考核记录 编号： 被抽查考核部门 被抽查考核考核人 被考核内容 考核日期 考核