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上海建工四建集团有限公司 日常运行基础管理检查表 （技术管理） 项目名称： 检查时间： 年 月 日 检查内容 分值 得分 检查记录 图纸管理 1.对图纸、设计变更、图纸会审、技术核定进行收集整理成册。 4 2.图纸文件签章齐全，并配有收发记录。 4 施工组织设计、专项方案管理 1.内外部审批手续齐全（包括集团公司、设计、监理、业主、专家论证等）。建立台账。 10 2.因设计变更、现场情况变化、审批或论证意见调整后的方案或补充方案手续齐全。 10 3.现场实施与方案的相符性。 15 技术交底 1.技术交底需建立台账。包括设计交底，方案交底及技术质量交底。 5 技术复核 1.技术复核需有复核计划，技术复核单手续齐全、填写准确，并建立台账 5 养护室、计量管理 1.取样员必须持证上岗。 1 2.养护室湿区面积、设备配置满足施工需求。养护水温控制20±2、环境温度控制20±5℃。使用集装箱或彩钢板房做养护室时，墙体四周、顶面及地面都要做好保温措施 2 3.试块管理：①试块制作、放置、标识符合规范要求；②同条件养护试块必须置放在现场。 4 4.试验、取样、温湿度、仪器设备检定等记录台账需完备。 1 5.钢筋取样、试块制作情况 2 检查内容 分值 得分 检查记录 养护室、计量管理 6.标养室管理制度、检测标签上墙，室内环境需保持清洁。 2 测量管理 1.依据工程定位测量方案进行工程定位、轴线控制、沉降观测、建筑高度测量。并留有原始记录，整理成册。 5 四令管理 1.四令需建立台账，资料齐全，签章完备。 15 危大管理 1.对本项目超过一定规模危险性较大分部分项工程进行梳理，明确危大工程清单。 5 2.对超过一定规模危险性较大分部分项工程进行专项策划和方案编制。并对专项方案进行送专家评审及回复。 5 3.危大工程实施前做好技术交底工作。实施前后进行自查验收，留有自查或验收资料。 5 合计 整改要求： 项目经理： 日期: 工程公司责任人： 日期: 检查人： 日期: 上海建工四建集团有限公司 日常运行基础管理检查表 （质量管理） 项目名称： 检查时间： 年 月 日 检查内容 分值 得分 检查记录 工程资料 1.建筑工程施工文件：1）施工组织设计、专项施工方案；2）专家评审情况。 5 2.质量管理文件：1）开、竣工报告；2）设计变更依据性文件；3）沉降观测记录；4）技术复核单；5）隐蔽验收记录；6）施工日记。 10 3.质量保证文件：钢筋、混凝土、砂浆、防水材料、砌块等各类工程实体所涉材料质保书、型式检验报告、复试报告等。 5 4.质量验收文件：1）检验批划分依据；2）检验批质量验收记录；3）分项、分部汇总情况。 5 5.其他：1）档案资料编制依据；2）档案资料编制情况；3）施工图审图情况；4）资料整理情况；5）卷面细节问题。 5 质量管理 1.项目对集团、工程公司质量管理检查记录的封闭情况。 3 2.项目对工程质量管理检查记录等 2 3.对各分项的质量针对性交底。 4 4.成品、半成品的产品保护工作。 2 5.各分项工程施工前的首件样板工作。 2 6.项目执行施工组织设计情况。 3 7.外脚手拆除前的验收情况。 2 8.质量目标设定、创优措施制定及落实情况。 4 9.钢筋工程的工艺试验情况。 2 10.沉降观测记录工作。 2 检查内容 分值 得分 检查记录 质量管理 11.隐蔽工程验收记录情况。 2 12.对上级单位、监理以及政府相关职能部门开具整改单的回复情况。 2 产品实体质量 1、混凝土结构质量缺陷（渗水、露筋、蜂窝、孔洞、漏浆、爆模、裂缝、缺棱掉角、洞口歪斜等）。 5 2、钢筋加工、绑扎和连接质量。 3 3、模板安装或支撑体系安装质量。 3 4、二结构砌筑质量。 2 5、其它结构工程质量缺陷情况； 2 6、墙体粉刷、墙地砖铺贴质量。 2 7、屋面防水施工。 2 8、各类渗漏情况。 5 9、扶梯间等公用部位质量。 2 10、施工荷载控制情况。 2 11、接地跨接、平台配管、两结构开槽修补等。 4 实体检测 1、混凝土实体强度检测。 2 2、钢筋保护层检测。 2 实测实量 垂直度、平整度、截面尺寸、洞口尺寸等。 4 合计 100 整改要求： 项目经理： 日期: 工程公司责任人： 日期: 检查人： 日期: 上海建工四建集团有限公司 日常运行基础管理检查表 （材料管理） 项目名称： 检查时间： 年 月 日 检查内容 分值 得分 检查记录 材料 采购 1.项目主要物资采购均须通过系统填报物资申请计划表、物资采购计划表。