度假村酒店旅游标准化体系自我评价报告.docxVIP

旅游标准化试点 企业标准体系自我评价报告 企业名称 某某旅游度假村 评价组长 某某某 联系电话 0000-888888 评价时间 2013 年 9 月 企业自我评价报告 编号： XHS2013092701 日期：2013.9.27 评价开始日期 2013.9.24 评价结束日期 2013.9.27 目的：标准体系是否适宜、充分、有效，满足标准 评价目的、范围 要求，企业标准化管理是否符合要求， 向企业提供 不满足的证据和改进信息。确认体系是否合格。 范围：邹平雪花山旅游度假村有限公司标准体系涉 及的部门 a) 国家有关的方针、政策 评价依据 b) 标准化及相关法律、法规、规章和强制性标准； c) 企业标准体系系列国家标准： GB/T15496、 BG/T15497、GB/T15498、GB/T19273 及企业标准 不合格内容 环境保护标准不完善，标准不全面 纠正和预防措施 组织有关人员研究制定。进一步完善企业标准体 及要求 系。 完成时间 2013.9.27 部门负责人签字 企业自我评价评分表 评分项目 规定得分 扣分 实际得分 得分说明 标准化管理工作 80 0 80 满足标准要 求 技术标准体系编制 120 0 120 满足标准要 求 管理标准体系和工作标准 100 5 95 基本满足标 体系编制 准要求 技术标准体系、管理标准 100 10 90 标准体系已 体系和工作标准体系实施 实施与持续 与改进 改进 加分项目 100 10 90 加分内容充 实 否决项目 1、 企业为建立和运行有效地标准体系， 产品标准覆 盖率未达到 100%，进行无标生产或产品不能满 足国家、行业或地方强制性标准的要求。 2、 企业三年内发生重大产品质量、 安全生产、 职业 健康、 环境管理等事故， 而受到国家、 地方通报 或处分的， 3、 国家或地方质量监督部门抽查产品质量未达到 产品标准要求，并两年连续两次抽查不合格的。 以上凡有其中一项者， 均不得申请企业标准体系的社会 确认。 合计 500 -25 475 最后得分 475 评价结论 基本符合 评价小组人员名单 姓名 工作部门 职务 签名 人力资源部 经理 人力资源部 经理助理 餐饮部 经理 营销部 经理 评价效果及存在的问题 体系基本符合要求，但需进一步完善 评价结论 符合 符合 符合 符合 最高管理者签署意见 签字： 年 月 日 不合格报告表 编号：XHSBG2013092701 日期：2013.9.27 受评审部门 工程部 负责人 职务 经理助理 （接待人） 评价人姓名 评价日期 2013.9.27 发出日期 2013.9.28 不合格事实 环境保护标准不完善，标准不全面 不合格性质 严重 一般 √ 轻微 部门负责人确 认 确认日期 2013.9.28 原因分析、 制定 主要原因：对噪声控制的规定不全面，考虑不周全。 纠正措施及完 成时限 措施：组织有关人员研究制定。 部门负责人： 日期：2013.9.28 纠正措施实施 实施情况良好。 情况 部门负责人： 日期：2.13.10.8 纠正措施验证 经检查，情况属实。 评价人员： 日期：2013.10.10