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内江高新区高新技术创业服务中心 2015年决算分析报告 一、单位情况 （一） 基本情况 主要职能 主要负责高新区科技企业孵化器大楼的综合管理、入孵 企业的全程孵化管理及高新技术创业服务中心的外宣、推广 及项目引进、审核、专项孵化资金的管理等工作。 机构情况 内江高新区高新技术创业服务中心（以下简称创业中 心）于2015年3月26日经市委编委批准设立， 成立初期与 经济科技发展部合署办公， 2015年5月11日起分开运行。 人员情况 按编办文件，创业服务中心人员在管委会调剂使用。目 前通过竞争上岗提拔任用创业服务中心副主任 1名。 （二） 当年取得的主要事业成效 2015年6月30日成功创建为内江市第三批高校毕业生 创业园区（孵化基地）。同时，成功申报内江市高校毕业生 创业园区（孵化基地）专项补助资金 15万元。目前，内江 高新孵化园大学生创业园累计入驻企业 /项目10个，创业人 员28人，现有入驻企业/项目5个，入驻人员14人，创业 导师12名。 自2015年8月，内江高新区创业中心以搭建交流平台、 助推创新创业为主旨，采用定期（每周五下午 3点-5点）邀 请有创业经验的嘉宾进行创业经验分享、高校或金融专家举 办讲座培训、分行业互相交流讨论等形式开展创业沙龙。 2015年共开展了 15次主题创业沙龙，邀请了四川效率源信 息安全技术有限责任公司总经理梁效宁、中国人民银行内江 市中心支行行长助理文青等创业成功者、金融专家，与 413 名创客分享创业经验，交流学习。 2015年9月15日内江高新成功创建为省级科技企业孵 化器。2015年12月成功创建“内江市青年文明号”。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况 由于我单位为今年新成立单位，所以在年初时未做年 初预算。在我单位正式成立以后，为了便于各项业务工作的 开展，市财政局调整预算 30万元，用于创业服务中心公用 经费；我单位成功创建省级科技企业孵化器获得省级孵化器 平台建设专项资金1000万元（与隆昌园区各 500万元）；收 到由内江高新区管委会拨来种子资金 200万元；收到市组织 部拨来创建市大学生创业苗圃工作经费 15万元；利息收入 0.18万元；今年我单位总收入为 1245.18万元。本年我单位 总支出为41.24万元，主要支出项目为公用经费支出及建设 “智慧孵化器”相关设备采购支出。 （二）收入支出预算执行情况 1.2015年收入支出与预算对比分析（见下表） 2015年收入支出与预算对比分析 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 决算数 项目（按功能分 类） 预算数 决算数 项目（按支出性质 和经济分类） 预算数 决算数 一、财政拨款 收入 1030 1030 一、一般公共服务支 出 一、基本支出 30 15.22 其中：政 府性基金预算 财政拨款 二、外交支出 人员经费 二、上级补助 收入 三、国防支出 日常公用经费 30 15.22 三、事业收入 四、公共安全支出 二、项目支出 1000 26.02 四、经营收入 五、教育支出 基本建设类项 目 五、附属单位上缴 收入 六、科学技术支出 1030 41.24 行政事业类项 目 1000 26.01 六、其他收入 215.18 七、文化体育与传媒支出 三、上缴上级支出 本年收入合计 1030 215.18 八、社会保障和就业支出 四、经营支出 年初结转和结 余 九、医疗卫生与计划生育 支出 五、对附属单位补助支出 十、节能环保支出 H ^一、城乡社区支出 支出经济分类 十二、农林水支出 基本支出和项目支出合 计 41.24 十三、交通运输支出 工资福利支出 十四、资源勘探信息 等支出 商品和服务支 出 28.44 十五、商业服务业等支出 对个人和家庭的补 助 H 卜六、金融支出 对企事业单位的补 贴 十七、援助其他地区支出 债务利息支出 十八、国土海洋气象等支 出 基本建设支出 十九、住房保障支出 其他资本性支 出 12.80 二十、粮油物资储备支出 其他支出 二、其他支出 总计 1030 215.18 二十二、债务还本支 出 本年支出合计 1030 41.24  由上表可以看出，我单位预算执行进度较缓慢，究其原 因：一是我单位大部分收入都是在第四季度产生，因此安排 付款时间有限；二是我单位为新成立单位，关于一些专项资 金的使用制度尚在制定及完善当中，如入孵企业种子资金的 使用等。三是因年度工作调整无法执行完成的财政下达指 标，年终由市财政收回重新安排。 收入支出结构分析 各项收入占总收入的比重 □财政拨款收入 口其他收入 各项支出占总支出的比重 口日常公用经费 口行政事业类项目 重点经济分类支出执行情况 “三公”经费支出情况 本年未发生因公出国(境)费、因公出国(境)培训费、公务用 车购置费、公