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关于加强办公用品及办公物资管理的规定 为了加强公司物资的管理，提高办公用品和办公物资的合理使用， 制定本规 定： 1、 目的 对物业公司物资用品的采购、入库、保管、领用进行规范管理，防止流失并 有效控制消耗 2、 适应范围 公司届下各部门及各项目 3、 物资购买流程及管理 申购程序：所届各部及各项目需用物资时，由经办人制定申购计划，须在月 底前报公司计财部，计划要填写名称、数量、规格、特殊要求、用途，并由部门 或项目负责人核准后方能上报，计财部审核汇总后报公司经理审批。 计财部根据 申批后的申购计划进行询价、定价后，综合管理部负责进行物资采购，特殊情况 而且急需物品可提前请示主管领导直接由项目相关人员采购。 申购部门或项目在 呈报物品申购计划前，应合理测算物资需求量，防止超量申购，并查询物资仓库 是否存有所需物品，避免积压。 4、 采购报销程序：采购员按核准申购单采购物品后，按分类仓库，交仓管员 验收入库，并通知原申购部门货已入库。采购员凭仓库入库单，连同发货票一并 向公司财计部报销。大宗或高值物品的定购按经济合同签订的审批程序办。 5、 物资管理 固定资产管理：固定资产一律登记造册，根据资产分类，由综合管理部管辖， 财计部监督；部门领用需办理领用手续，贯彻“谁领用，谁保管，谁负责”的原 则；固定资产在部门之间转移，由综合管理部承办转移手续，明确保管职责；为 使固定资产做到帐实相符，固定资产每年盘点一次，时间为每年 10月份，具体 由综合管理部牵头组织，公司领导主持；损坏而没有修理价值和使用价值的， 按 《物资报废核销规定》处理；固定资产的折旧年限由计财部根据相关制度决 定。其他物品管理：由公司综合管理部负责办公物资类及办公用品类的管理， 履行物品进出库手续。 6、 物资领用程序：根据工作需要，由部门或项目填写三联《领料单》或《出 库单》，注明用途、项目名称，并由部门负责人核准、经领人签名，其中一联由 领用部门存查；一联作仓库记帐凭证；一联送报财务部核算；物品仓库管理的物 品，凡届低值的易耗品，可采用分类造册直接签领；特殊工种（如水电工、维修 工、电子、数码物品）人员领用各类工具时，除按领用程序填写《领料单》或出 库单外，还需由仓管员在本人携带的《物品（低值易耗品）领用卡》填写所领用 物品，此《物品（低值易耗品）领用卡》反映记录本人所领用保管的各类工具。 本人离职或变动工种时，需按《物品（低值易耗品）领用卡》记录，移交本人原 使用及保管的全部工具（如有失落，应作赔偿），方能办理离职手续。 7、 物资报废核销规定 凡届变质、过期、边角料、损坏无法修复的物品、设备需作处理的，按以下 程序处理：由部门或仓库填写《物资报废核销申报表》，经部门负责人审核后报 计财部；计财部接到申请单后派人现场鉴定并提出处理意见报总经理审批； 获准 后，由计财部落实废品收购单位、个人现场看货、定价、过称、活点收购，废品 处理其收入全部交财务部进帐；届无回收价值的经核准后作垃圾处理。 8、 物资仓库管理制度 库内物资必须分类堆放，品种排放有序，便丁收发盘点。忌潮忌湿物品应搁 放高处，堆放地面的应有防潮垫底及遮盖措施， 切实做好防尘防霉防变定期搞好 仓库环境卫生，做到物品堆放整齐，库区整洁。 易燃易爆物品应执行公安消防管理条例， 独立设库，重点管理，配置足够的 消防器材。提高警惕，紧固门窗，切实做好防盗防窃工作，确保仓库物资安全。 仓库重地，杜绝闲人或陌生人在仓库内闲聊逗留。 5771001803090012095 579036822859633082 5771001803090012386 576137399735760696 5771001803090013594 578077579902515512 5771001803090012387 577164982601818051 5771001803090012138 572131192158918326 5771001803090012359 579036822361076053 5771001803090012356 576135286143791742 5771001803090012355 575087869704693279 17088100343355274 101229944325833379 17088100343355275 101866732938832008 17088100343356107 101581152501500522 17088100343356108 101000180059871732 17088100343354295 101074194142687017 17088100343356184 101878660869628802 1708810034335618