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过程流程图检查表 制定部门： 制定日期： 年 月 日 产品名称 规格/型号 顾客零件编号 问 题 是 否 所要求的意见 / 措施 负责部门/负责人 完成日期 1 流程图是否说明了生产和检测岗位的顺序？ 2 是否具备所有合适的FMEA（SFMEA，DFMEA），并用来协助制定过程流程图？ 3 流程图是否与控制计划中的产品和过程检查相一致？ 4 流程图是否描述了怎样移动产品，如：辊式输送机、滑动容器等等？ 5 该过程是否考虑了拉动生产系统 / 最优化？ 6 是否规定在使用前要识别和检验返工产品？ 7 由于搬运和外部过程产生的潜在质量问题是否已被识别并被纠正？ 核 准 审 查 制 表