产品审核程序-范例2.docVIP

重庆汽车配件有限公司 文件编号：QP- 程序文件 版 本： A / 0 标题：产品审核管理程序 页 码： PAGE 1/4 目 录 目的 适用范围 职责 定义 工作程序 相关文件 质量记录 编制/日期： 许文华/2001.11.20 审核/日期： 批准/日期： 受控状态 4 3 2 1 更改编号 更改单号 更 改 页 更改条款 更改人 1 目的 通过在生产和交付的适当阶段对产品进行审核，以验证产品尺寸、功能、包装、标签等符号所有规定的要求。 2 适用范围 适用于汽车产品审核活动的控制。 职责 3.1 顾客代表负责组织开展产品审核。 3.2 品质部负责汽车部件的产品审核。 3.3 各相关部门配合产品审核工作,负责不符合项的整改。 4 定义 无 5 工作程序 5.1成立审核组 5.1.1品质部负责提出产品审核组成员名单，报顾客代表批准。 5.1.2产品审核员资格要求：两年以上工作经验、从事一年以上质量或技术工作的人员。 5.2产品审核的审核频次、审核项目 5.2.1变速器总成的审核频次：每批按5%抽样、审核项目按《变速器出厂验收技术条件》进行。 5.2.2汽车零部件的审核频次：每季度至少审核一次，每次至少审核5个件号，每个件号检查3-5件，每季对所有产品进行滚动审核。审核项目按相应的产品技术资料进行。 5.3审核实施和记录： 5.3.1变速器总成的产品审核由产品审核员负责在品质部完成最终检验和试验后进行抽样，审核结果记录于《变速器总成产品审核记录》中。 5.3.2汽车零部件的产品审核由产品审核员负责在生产线上或库房中进行抽样，审核结果记录于《汽车零部件产品审核记录》中。 5.4 产品审核中发现不合格项时的处理 5.4.1如果审核中发现的不合格项目，产品审核员应根据不合格的类型和严重程度确定纠正行动并报顾客代表批准后通知责任部门实施，产品审核员负责跟踪纠正行动的实施情况。 5.4.2如需要对产品审核中发现的不合格进行原因分析并采取纠正措施时，由产品审核员开出《纠正和预防措施报告》通知责任部门按《纠正和预防措施控制程序》进行原因分析、制定和实施纠正措施计划，品质部负责组织相关部门对实施效果进行验证和确认。 5.5产品审核员负责整理、汇总产品审核记录，并交品质部保存。 6 相关文件 6.1《纠正和预防措施控制程序》 7 质量记录 7.1 《变速器总成产品审核记录表》 7.2 《汽车零部件产品质量记录表》 7.3 《纠正和预防措施报告》