OHSAS18001安全管理体系实施要点.doc

OHSAS18001 安全管理体系实施要点 . 4..2方针 ( 发布文件) 总经理签发手册发布书 管代任命书 发布日期即体系正式运行时间 制作方针宣传牌 , 宣传册 , 宣传页 ( 传达员工 相关方获取 ) 3. 文件附件 : 机构图 职能要素分配表 地理位置图 工艺流程 重要危 险源清单 适用法规清单 目标指标一览表 排放口及危害作业分布 . 4 ．3．1 各部门保留对本部门活动 / 产品 / 服务（活动 / 设备 / 人员）全过程中的危险因素识别清单 . 重大危险因素清单 危险因素描述要正确 补充遗漏和不充分的地方（如产品 相关方 维修及其他异常紧急情况）重大因素一定出自识别清单 对活动 / 产品 / 服务（活动 / 设备 / 人员）全过程中的危险因素评价合理：各部门有 ( 或了解 ) 本部门重大危险因素清单，与全厂（公司）的重大因素清单一致，是非法或打分法有说服力 , 要明确控制方法 . 注意全厂及各部门危险因素 重大危险因素清单的审查 , 批准及日期符合程 序的规定 . 重大危险因素一定要产生于危险因素 . 重大危险因素要按程序 有批准 . 如有活动产品服务设备变化 , 应及时更新 . . 4．3．2 按规定的渠道收集适用的法律法规 ( 不要遗落地方法规 ). 按程序规定批准 . 评价法律法规适用性及条款 . 传达法律法规及适用条款 ( 尤其是安全法律法规标准要传达到相关员工 ) 按要求及时更新法律法规 . . 4 ．3．3/4 审查 : 目标要明确具体 , 指标要尽量量化 , 方案应明确职责 , 方法 , 资金和 时间 . 对长期的方案应有分期完成时限 , 能分解的目指标应分解到相关部 门. 审查 : 目标指标方案应与方针 , 重大危险因素保持一致 . 目标指标方案按规定审核和批准 . 各部门熟悉本部门承担的目标指标期限 , 按制定的目标指标方案执行 . 如有变化 , 应及时评价和修订 . 4 ．4．1 各部门尤其是部门领导仔细读手册和程序 明确本部门承担的主要要素和职责 , 职责与要素职能分配表一致 . 有疑问信息反馈 , 要记录 . 各部门提供充足的人力物力技术资源实施体系 . 员工清楚自己的职责 . 管代随时掌握体系运行情况 , 向领导汇报 , 与各部门沟通 . 六 4 ．4．2 1． 根据实际情况，制定公司培训计划 （体现不同职能岗位和层次 大因素 , 法规 , 程序 , 作业书 , 应急 特种工种 内审员的培训） 2． 公司 ( 各部门 ) 确定重要危险岗位 .  包括因素 重 3． 各部门按计划实施培训 , 检查培训效果 , 达到标准的四项要求 , 按要求做 好记录 . 4． 特种作业人员有证书 . 4 ．4．3 1． 进行内部信息交流与协商 , 作好记录 .( 内容见手册和程序文件规定 ). 对重 要信息上报 . 2． 与地方环保 / 安全部门联系进行必要的项目监测 ( 环境守法证明 环境评价 书)( 安全 : 特种设备的定期监测 ). 保存记录 3． 外部信息交流作好记录 , 对重大信息和抱怨有处理和反馈意见 . 4． 全厂明确员工代表 , 明确代表职责 . 4 ．4．4 1． 各部门根据文件编制的要求，编制整理本部门的三级文件 . 服从手册 - 程序 按程序审批 2． 推进部门形成手册 - 程序 - 作业书对应表（凡重大因素必须有程序和作业书 支持） , 检查文件的符合性 完整性 一致性和可操作性 . 系统阅读体系文 件，接口明确无矛盾 3． 文件有查询途径 . 4 ．4．5 1． 检查是否按规定发放 复制 存档文件 . 手册程序 ( 作业书 ) 发放有标识 , 作 好发放接收记录 . 发放部门的记录应与接收部门一致 . 2． 关键岗位一定有文件 , 特别是应急岗位 . 3． 各岗位不能出现失效文件 . 复印文件 4． 补充和修订文件按规定进行 . 各部门文件专人保管 , 要接收记录十 4 ．4．6 ． 建设项目安全三同时的实施 . ． 各部门按职责工作 , 确定重要作业岗位 . 员工熟知作业书 , 并按其作业 . ． 对相关方进行控制 ( 对供应承包方签定环保 / 安全协议 建立材料安全数据清单并下发相关岗位 ) 4． 承担方案的部门按时完成规定的进度 . 5． 各种运行记录齐全清晰 . 6． 安技部门检查重大因素是否都有程序或作业书支持 十一 4 ．4．7 确定全厂的紧急情况 . 各部门作好应急准备 ( 组织 器材 通道 通讯 救护 ) 员工熟知应急予案 实施应急予案演练和评审 作好记录 十二 4 ．5．1 1． 对关键活动的关键特性进行监测 ( 日常与外委 ) 环境：废水 废气 厂界噪