员工出差及费用报销制度.docxVIP

《员工出差费用补贴及报销制度》 公司为了加强公司的财务管理工作，本着“保证支出，鼓励节约”的原则，制定销售及技术人员出 差管理规定。 一、 补贴标准（展会不计算补贴）： 1、 本市出差费用： 联系业务：每人每天补贴： 40元/天（包括：车费、通讯费）。 餐费补贴：20元/天（补贴整夭出差，半天出差人员不享受） 。 2、 外地出差费用： 补贴费用：100元/天（包括餐费、通讯费）。 二、 住宿： 1、 外地出差标准参照地区分类，具体如下： A类地区：北京、广州、深圳、合肥、杭州、南京、武汉、成都； B类地区：天津、重庆、汕头、西安、济南、青岛、宁波、昆明、南宁、福州、厦门、 郑州、石家庄、苏州、无锡、及其他省会级城市； C类地区：除 A、B类以外的地区。 2、 住宿原则上由公司网上预订，特殊情况由销售人员自行订房，但需通知公司行政部； A类 地区，250元/天/以下房间；B类地区，200元/天以下房间； 3、 按照住宿发票实报实销，超出部分自理。宾馆住宿，须提供由宾馆提供的电脑明细帐单。 两人（同性）以上出差的，应安排两人同住一个房间，并在上述单间住宿标准内凭据报销。 4、 员工出差后需将此次宾馆的名称、价格及明细帐单交给前台统计，以便公司其他同事下次 去该地出差时参考。 三、 交通： 1、出差时来回机票、火车票由销售在主管批准出差后自行购买；需要出差的员工需提前一周 50%。 5