员工出差流程参照网络.docxVIP

出差管理制度 目的： 规范公司员工出差管理，加强费用报销有效管控，降低管理成本，特制定本管理制度。 适用范围： 适用于本公司所有员工出差管理及费用报销。 3. 职责： 3.1 管理部负责制度制订、修改、解释及监督管理。 3.2 财务部负责监督执行。 具体内容： 4.1出差管理规定： 4.1.1员工出差办理程序： 4.1.1.1员工出差前应填写〈〈出差申请单》，出差时间及期限由派遣负责人视情况需要， 事前予以核定，并依照程序核实； 4.1.1.2员工返回后即时到管理部考勤统计处报备实际出差日期，并填写于〈〈出差申请 单》由考勤统计人员签名确认； 4.1.1.3员工返回后一周内填写〈〈旅差费报销单》 ，并在后面贴好相关票据； 4.1.1.4如出差需要财务借款，凭已签批的〈〈出差申请单》及〈〈借款单》向财务部借支， 借支金额不得超过借支本人未发放工资的 50%,如超过则报部门中心负责人同意，总经理 核准。出差人员返回后一周内填写 〈〈旅差费报销单》结清暂支款，未于指定时间结清暂支款, 财务部有权追究。并于当月工资中先行扣回，报销时再行核付； 4.2出差时间审核权限： 职位 出差时间 申核松眼 部门负责人 主管 副总裁 菅理中心 总经理 或授段人 董事长 或授权人 员工 1天以内 确认 / JT / 5天以内 确认 本批 §天以上 确认 审批 审批 审批 主管、经理、 %诋 3天以内 礁