库房收货作业指导书.docxVIP

华硕电脑（上海）有限公司 编号： RCCX2-018 日期 : JAN.26,2016 上海皇家库房收货作业指导书 版本: 2 内文页数 : 5 等级: 一般 核 准 审 核 拟 案 Form No : D2-001-02 Rev.05 word 文档仅供参考 版序 变更章节 变更事项 拟案单位 拟案人 修订日期 1 新增订 新增订 上海 CC 邹晓蓉 APR.29,2009 2 封面 更新封面版本 D2-001-11 上海 CC 赵丽 APR.18,2013 Rev.04 Rev.05 2 6 新增 6 纠错与改善 上海 CC 赵丽 APR.18,2013 2 7 更改附件成表格形式 上海 CC 赵丽 APR.18,2013 2 5.3 修订内容 福州 CC 张阿洲 JAN.26,2016 word 文档仅供参考 word 文档仅供参考 目的：规范收货作业流程。 范围：上海 CC 在接受外点运送来的料件时的作业。 相关资料： 3.1 《物料管理办法》（ P2-003 ） 3.2 《PCBA 外观允收标准》（ Q3-017 ） 3.3 《全国调帐作业规范》 （PRCX1-026 ） 定义： 4.1 ELM ：Eservice Logistic Management 的缩写 ,是一个物料管理的系统。 作业程序与权责： 5.1 检查货运单上的收货地址及收货人是否正确： 如发现收货地址与收货人不正确 ,请勿签收 ,请当场退回送货员。 5.2 检查货运单上的货运单号与包装箱上的货运单号是否一致： [下图为包装箱上的货运单号 ]： [下图为货运单上的货运单号 ]： 以上两个编号 ,必须一致 ,否则可能是发错货等其它情况；如发现编号不对 ,请勿签收,请当场退回送货员。 word 文档仅供参考 word 文档仅供参考 5.3 检查外观：确认货物外包装箱是否有破损 ,确认封箱胶带是否完好。 封箱胶带为蓝、绿色「 XX 品质 坚若磐石」字样胶带 ,或是透明胶带。 如发现货物外包装箱破损 ,或是封箱胶带并非完好 (有破损 ,或疑似重新贴上的情 况)请与货运公司送货员当场确认后 ,当场当着货运公司送货员的面 ,共同开箱点货。 5.4 检查货运是否按规定的时间到达： 5.4.1 如未于规定时间内到达 (如延误一天 ),请先签收 ,在于签收单上明确签上签收的日期与时间 ,并由物控以电话或邮件方式通知上海总库窗口 (分机 684), 由其负责扣款等后续处理工作。 5.4.2 如货物内并非料件 ,而为整机类产品 (如整台笔记本计算机、整台 PDA 随身计算机 ),必需作到当场拆箱检查 (当着货运、快递公司的人将包装箱拆开件查 )。检查数量：包装箱内的货物与货运单上是否一致；检查外观：确认内装之货物是否有损坏情况 .(检查重点为：整机 的外壳、 LCD 屏等等）确认无误后 ,方可签收。 5.4.3 如发现破损或数量有误 ,请即刻联络原发货方 (如总库、其它服务中心、经销商 ) 进行后续确认。 5.4.4 如进行以上几项确认均无误 ,请进行签收： 签名的规定为： 收货人 (代收货人 ) 中文姓名 (请用正楷书写 ,请勿潦草 ) 收到货物的日期 ,如 2005/2/16 收到货物的时间 ,如 13:15 5.5 签收完后 ,通知料管进行清点。 word 文档仅供参考 word 文档仅供参考 5.6 料件清点入库： 5.6.1 上海 CC 收货人员在按签收规定接收货物后 ,交专人清点。 5.6.2 清点人员根据 “ELM 系统的调拨单” ,检查调拔单数量与外箱上数量是否一 致,若一致 ,则继续 ,如发现异常 ,请在签收货物一小时之内通知总库。 5.6.3 检查所到实物与调拨单上面是否一致 ,若一致 ,则继续 ,若发现异常 ,向总库反映。 5.6.4 检查料件有无物理损坏 ,若有物理损坏 ,申请 DOA 。 5.6.5 检查主板是否贴有易碎贴 .若发现没有易碎贴 ,向总库反映。 5.6.6 清点人员需检查到料的 CPU 、HDD 、Memory 、LCD 的序列号是否和 “ELM 系统的调拨单” 上面所写的号码一致 ,若不一致 ,立即告知物控向总库反映。（LCD 序列号位置参见附件） （AMD ） word 文档仅供参考 word 文档仅供参考 （Intel ） 5.6.7 除了 Keyboard,Mouse,Adapter, 总库发出去的料件均贴有料号 .检查料件所贴料号是否与调拨单料号一致 .若不一致 ,一个工作日之内与总库联系。 5.6.8 异常反馈时效 . 上海 CC 物控需在签收货物后的第二天 12:00 前向总库反馈到料异常 ,总库在一个工作日之内给与响应 .总库确认可以调帐解决差异 ,按调