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物业公司因公出差管理制度 物业公司因公出差管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司因公出差管理，使出差事务高效有序地开展，特制订本制度。 第二条 因公出差是指为公司的利益而借助交通工具外出办事。 第三条 出差分国内出差和国外出差，国外出差参照万向集团公司出国（境）管理制度。 第二章 出差程序 第一条 出差者应在出差前填写出差申请单，报部门经理同意，部门经理出差需报总经理批准。 第二条 除部门经理以上人员及其随从外，其他员工出差原则上不得乘飞机、火车软卧及二等舱以上的轮船。特殊情况需要超标准乘坐交通工具的需写明原因，由本部门经理签字后，报财务部批准。 第三条 出差者的费用原则上由出差者自行垫支，在自行垫支确实有困难的情况下可以申请领款。由本部门经理在 领款单上签字后，报财务部经理及总经理批准方可领款。出差人员任务完成后，须在三日内办理报销手续，冲抵领款，否则每月按领款额的 1%收取资金占用费。 第四条 出差人员出差前必须安排好工作，特别是部门经理出差，必须委托他人处理日常事务，以免工作失误。 第五条 出差人员有维护集团形象，收集相关资料和信息的义务。 第六条 出差任务完成后，出差人员须在三日内写出汇报，报部门经理、财务部负责人和总经理。 第三章 出差费用 第一条 出差费用报销的审批程序：出差费用的报销， 需经部门经理（或其授权人） 、综合部经理（或其授权人） 、财务部负责人（或其授权人）及总经理（或其授权人）审批后方可报销。 第二条 出差费用的报销范围及额度。 、会务费、资料费按实报支，有书籍的必须先入库并由仓管员登记备查帐，并在发票上签名后，方可报支，个人购买的一律不得报销。 、出差的乘车费用按实报支，总经理以下人员超标准 乘坐交通工具的在报销时应附原经审批的报告。 3 、住宿费：总经理以下人员一般不超过 240 元/ 间 . 夜， 特区和直辖市可上浮 50%，超过标准部分不予报支，总经理 在一般人员标准上上浮 50%。参加会议、培训住宿统一解决 的，按实列支，节约部分不再奖励。住宿费结算不得采用支 票的方式支付。 、出差在外应尽量乘坐公共汽车，原则上不得打的， 因事务紧急或其他特殊原因需要打的，需在出差汇报中说明 理由。 、出差所发生的业务招待费报销一律按照《业务招待费管理办法》执行。 第四章 罚则 有下列情形者，每发现一次按情节的严重程度处以 100-1000 元的罚款。 、假公济私外出。 、出差人因个人原因未达到出差目的。 、出差人在外作出有损企业形象的事情。 、出差结束后未按要求及时写出出差汇报。 、出差费用报销中有弄虚作假的现象。 第五章 附则 第一条 本制度自下发之日起执行。 第二条 本制度解释权属于公司财务部。