程序文件16.产品鉴别与可追溯性.docxVIP

十六、产品鉴别与可追溯性程序 一、 目的 以各种图样、单据或文件作为鉴别的依据，确保各类产品能被迅速，正确的鉴别， 同时留下记录以便品质事件发生的追溯 二、 范围 本公司各制程中材料、半成品、成品均适用 三、 定义 无 四、 职责 （一） 业务部：订单评审、客户抱怨及退货处理 （二） 生产计划部：依客户订单安排生产排程及生产进度的掌控，物料计划的安排 及请购单的发起 （三） 采购部：依据计划部的物料需求进行采购作业 （四） 物料部：来料验收、储存及仓库的出入品的管制 （五） 生产部：制程中产品的标示、记录集成品入库 （六） 工程部：产品图样及相关工程资料作业 （七） 品管部：进料、制程及成品入库的检验，客户抱怨的判定及处理分析 五程序细则 （一）产品品质鉴别方法说明 业务部负责接单并依“合同评审程序”进行审查，接单后开立工厂内部订单， 经业务部经理确认后分发给计划部 生产计划部依据业务部订单进行生产计划，按“生产计划控制程序”作业， 依据订单进行物料计划并开立《请购单》，联系采购部进行物料准备 采购部依据,《请购单》开立,,《采购单》向合格供应商采购物料依据“采购 作业控制程序”进行作业 供应商依据《采购单》要求，将物料送至公司物料待验区，由物料部按“物 料接收程序”收料，并填写《物料入库验收单》交品管部 IQC进行检验 IQC依据物料入库的缓急程度，按“进料检验程序”进行检验，并将检验结 果填写于? IQC检验报告》交主管审核，对判定的“合格”，“特采”或“退 货”标识活楚 物料部门按检验结果，将物料置于指定区域，办理入库或特采或退货处理 生产计划部门依据订单需求计划开立《物料需求明细表》 ，排定《生产排程 表》分发至制造及相关部门执行 制造部门依据《物料需求明细表》填写《领料单》并依据《生产排程表》日 期投入生产 制造部门主管按《产品品质计划表》规定，确认生产中使用的文件、物料正 确时，开始生产，由品管IPQC对各工序进行检验，并对检验结果予以标识， 使制造部门得以区分良品和不良品 制造部门依据生产流程说明填写生产日报表、制程管理记录表（领料单号， 成型条件，半成品验收单号），由生产计划部汇总作为追踪时用 半成品由制造部门依据生产日报表、品管 QC 最终检验允收数量、半成品 外包装上之品管判定标签，填写《半成品入库单》办理入库手续，物料部门 对制造部门已通过QC检查合格的物料视为进料检验合格。 成品由包装部门依据生产日报表、品管 QC最终检验允收数量、成品外包装 上之品管判定标签，填写《成品入库单》办理入库手续。 物料部门对入库单据及实物确认，确认后之半成品、成品入库定位摆放并登 入账册，依据“仓储管理办法”进行作业 业务部门要出货时，开立《成品出货单》，品管QA依据“出货检验程序” 进行检验 成品仓库依据“出货管制程序”放行出货，并将成品出货包装标签上盖上出 货单号、出货日期 （二）追溯办法说明 1.当客户抱怨或反映不良时，以业务为起点，将信息或不良品传达或转交品管 部门，品管部门依据“客户抱怨处理程序”作业，并将追溯性结果知会业务 转告客户 1） 业务部将不良品或信息转至品管部门时，应注明追溯品之品名规格、客 户名称、出货单号、出货日期、以便核查《出货单》或《出货检验报告》 2） 《出货检验报告》由QA人员按“出货检验程序”作业并记录结果。内 容有：品名、批量、批号、生产日期、及品质检验结果 3） 如客户有要求时可再追溯，可利用制造、品管等部门提供的检验记录、 生产日报表、半成品、成品入库表、领料单、验收单、进料检验报告等 追溯到原材料入厂的品质状况。 2如客户有特殊要求做追溯时，业务部应于生产投料前以书面告之，以利各相 关部门提供追溯资料 六附件 （一） 产品追溯流程 （二） 出货单 （三） 出货检验报告 （四） 成品入库单 （五） 生产日报表 （六） 制程管理记录表 （七） 领料单 （八） 半成品、原材料入库单