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程序文件中涉及质检部的工作及要求 文件控制程序 4.4各部门；负责与本部门有关的文件和资料 （包括程序文件）的 制定，经相关人员审批后交人事行政部门分发。 5.1.4四阶文件：质量记录（QR） 5.2.1……各部门质量记录需定期存档。 5.2.3对于适当范围的外来文件，加盖“外来文件”章。 5.3.2.2程序文件由各部门或指定人员制定，部门经理审核，管 理者代表批准。 5.3.2.3……其它各类文件由本部门人员编制，部门主管审核， 部门经理批准。 5.3.2.4 质量记录表格由本部门视需要组织制定。 文件类别代号： WI —作业指导书、操作规程； QR 一质量记录、表单； OD 一外来文件； QS —企业标准； GL 一管理类文件； TZ —通知； TG 一通告； LL 一联络。 部门代号、文件分发编号 质检部英文简称QA英文全称 Quality Assure Department 分发编号6 5.4.1.3体系文件编号方法： D） 质量记录、表单 YZ/QR-□口口口 - □口口 I 该部门质量记录、表单序号 部门英文简写 表示质量记录。表单 公司拼音缩写（裕泽） 5.4.2职能部门须填写《文件制定、更改、取消评审单》 。连 同所制定的文件交文控室，文控对文件统一编号。 5.6.2各部门（车间）必须对受控的文件和资料进行登记， 编制“质虽体系一览表”。 5.7.1执行文件的部门必须严格按文件内容执行，保证既定 的工作程序和要求得到有效实施。 5.10.4各部门人员需要借阅文件时，须填写《文件借阅登记 表》O 5.12.1各部门在每次内部。外部质虽管理体系审核前，全面 检查各类质虽体系文件的有效性，发现问题及时处理。 质H记录控制程序 3.职责 3.2相关部门：负责质虽记录的编制、 指导正确使用及标识、 贮存。归档、保管和处理。 4.1.1质虽记录的格式和内容由各部门根据工作需要进行编 制（形式主要为表格形式），人事行政部审定。 4.3.1各部门每月或每季将本部门负责的质虽记录进行收集 和分类装订，装订的封面要标明： 质虽记录名称、表单编号。 起止日期、保存期等，且便于查找。 强制性认证产品标志使用控制程序 3.2质检部：负责检查强制性认证标志使用情况。 4.3.1质检部负责监督检查强制性认证产品标志的使用是否 符合要求。 4.5.1质检部负责认证标志的使用情况检查和指导，并对认 证标志的使用情况进行记录，认证标志使用不合格的产品， 按《不合格品控制程序》予以处理。 4.5.2检查项目包括标志图案正确性、标志位置、标志颜色、 认证标志的有效期（超过认证有效期的产品或不合格品，均 不得加贴或使用强制性认证标志）等。 4.6质检部负责对强制性认证产品认证标志使用方法和要求 对有关人员进行培训和指导，以确保其有效执行。 管理评审控制程序 3.3各部门：提报规定的资料，以事实和数据对质虽管理评 审进行客观评价，使管理评审达到目的，并落实评审中提出 的决定和措施，负责执行跟踪本部门的纠正预防措施的实 施。 4.5会议需要由相关部门汇报下述材料或资料； e）产品符合性分析及产品过程质虽信息。 （质检部） 4.7.3 管理者代表根据《会议记录》编写并形成《管理评审 报告》，由总经理审批后发至各有关部门及内审员。 《管理评 审报告》提出的决议由各相关部门负责落实整改，形成《纠 正和预防措施报告》，管理者代表负责跟踪检查。 人力资源控制程序 3.2各部门：负责本部门的人员需求申请、临时培训申请以 及专业培训实施等。配合在人事行政部组织下负责相应人员 的规划、考核、培训，负责内部人员调配和管理。 4.1每年末，各部门根据人员的实际情况（能力、意识、经 验）、考核情况，与《岗位职责汇编》对比，提出下年度内 部（含管辖人员）人员培训计划，人事行政部根据各部门计 划制定下年度《年度培训计划》，经管理者代表审批后，下 发各部门。 4.2.2夕卜部培训由各部门申请，经总经理或指定代理人批准 后实施。 4.2.3外部培训完成后，受训人员需将有关资料（证件、成 绩等）交人事行政部备案。 4.2.5各部门对每项培训情况均要记录在《培训（签到）记 录》，并将受训人员的培训和考核情况登记在《个人培训考 核登记表》上。 4.3.1各部门根据需要，适时提出本部门的人员需求，并填 制《人员需求申请表》，经部门经理审核，厂长批准后，交 人事行政部负责招聘事务。 合同评审控制程序 4.1.2由制造部组织，会同技术部、质检部、资材部等部门 对合同（订单）进行评审，评审结果呈报管理者代表核准。 4.1.5.2质检部对产品的质虽控制及检验方式保证能力作出 评审。 采购和供方选择控制程序 3.2质检部：负责采购物资的检验和试验。 4.2.4原材料进厂，由仓管组知会质检部人员