程序文件之过程检验不合格品控制程序.docxVIP

程序文件 XXX有限公司 程序文件 文件编号 XGQ-QP-0806 版 本 V1.0 标题：不合格品控制程序 页 次 1/2 1.目的 对不合格品进行控制，以保证不合格不投入，不转入下道工序，不出厂。 适用范围 适用于进厂物资及生产过程中的不合格品、最终产品不合格品管理。 职责 检验员负责不合格品的鉴别、标识和隔离。 化验室负责批量不合格品的评审和决定处置方法。 生产技术部协助化验室对不合格品的评 审、及制订处置方案。 管理者代表负责处置方案和纠正措施审批。 生产车间负责纠正措施、处置方案的落实、执行。 工作程序 鉴别 4.1.1检验员依据监视和测量规程进行检验，判断产品的符合性。 4.1.2对成批质量不合格情况，由检验员填写不合格品通知单上报化验室。 4.1.3检验员做好不合格品的检验记录和标识，隔离存放。 评审 4.2.1生产过程中发现的不合格品， 正常情况下数量较少时， 由检验员评审，分析不合格的原因。 4.2.2化验室负责对顾客退货和生产过程中成批不合格品的情况进行评审，查找不合格的原因， 做好评审记录，坚持原因找不出不放过原则，明确责任单位。造成不合格的原因有如下几 个方面： a） 人为造成，不按操作规程作业或未进行流量抽查。 b） 所用设备工具精度性能达不到要求。 c） 所用技术文件不能全面指导生产。 d） 物料质量问题。 e） 环境造成。 处置 4.3.1来料不合格，由供应部与供应商联络，按不合格情况分作退货或让步接收处理，让步接收 的物资必须对产品主要质量特性影响不大。 4.3.2生产过程中不合格生料的均化。 多库搭配，实现均化 4.3.3顾客退货的处置 程序文件 XXX有限公司 程序文件 文件编号 XGQ-QP-0806 V1.0 2/2标题：不合格品控制程序 2/2 a） 顾客退货原则上由销售部包退、包换。 b） 顾客退货，由化验室研究处置方案，对受潮结硬块的判为废品。 c） 对不影响使用的缺陷，如破包等可由销售部负责与顾客协商让步接收，但必须向顾客说明 不合格的实际情况，并以不影响使用为前提。 d） 由生产技术部监督落实处置方案实施，责任部门按照处置方案所规定的要求认真按质按期 完成。并将完成情况记入不合格通知单中落实情况一栏，由化验室审核并保存。 制订纠正措施 责任部门根据造成不合格的原因，按纠正措施程序制订纠正措施，并报化验室审核，由管 理者代表批准实施，纠正措施记录交化验室存档。 相关文件和记录 5.1采购控制程序 5.2纠正和预防措施控制程序 5.3不合格品通知单 5.4纠正预防措施表