程序文件之顾客财产控制程序.docxVIP

程序文件 XXX有限公司 程序文件 文件编号 XGQ-QP-0709 版 本 V1.0 标题：顾客财产控制程序 页 次 1/2 1.目的 对顾客提供的产品进行控制，确保顾客提供的产品质量符合合同要求，防止在搬运、贮存、 维护过程中发生变质、损坏和丢失。 适用范围 适用于合同条件下顾客提供的产品的控制。 职责 供应部是顾客提供产品控制的管理部门，负责组织、指导、检查该项目工作。 生产技术部是顾客提供产品控制的执行部门，负责对顾客提供产品的验证、贮存、维护及 向顾客报告等工作。 工作程序 顾客提供产品的清单 4.1.1销售部在签订产品合同时，写明由顾客提供产品的名称、数量、规格、技术标准及到货日 期、方式和相关责任。 4.1.2供应部根据合同明确规定由顾客提供的产品，开列“顾客提供产品清单” ，下达给生产技 术部。如有顾客提供产品的变更由供应部与顾客洽商后以文字形式确定。 顾客提供产品的验证及检验 4.2.1供应部材料员会同化验室质检员检查顾客提交的产品是否与其清单 /合同规定一致，验证顾 客提供的产品的数量、质保书、合格证等质量证明文件以及产品的标牌、外观和损坏等情 况，并按“顾客提供产品验证记录”记录。 4.2.2顾客提供产品验证后必要时在使用前按〈〈进料检验控制程序》规定进行进货检验。 4.2.3经检验和验证合格的顾客提供产品办理入库、接收手续，投入使用。对质量有疑问时向顾 客提出，协商结果，由化验室质检员及生产技术负责人记录并签名，并要求顾客确认。 4.2.4本公司的验证，不能免除顾客提供可接收产品的责任。 顾客提供产品的搬运、贮存、维护 顾客提供的产品由本公司负责搬运、贮存、维护按搬运、贮存、包装、防护和交付等相关 文件规定执行。 顾客提供产品有关情况的报告 4.4.1经检验，发出顾客提供产品与要求不符合时 ，质检员填写”顾客提供产品不合格品报告单”向 顾客报告，并按〈〈不合格品控制程序》有关规定处理。 程序文件 XXX有限公司程序文件文件编号 XXX有限公司 程序文件 文件编号 XGQ-QP-0709 V1.0 2/2 2/2 标题：顾客财产制程序 4.4.2对顾客提供产品进行明确标识 ，做到便于辨别、管理对顾客提供产品发现丢失、损坏、不适 用等情况时，材料员填写“顾客提供丢失、损坏、不适用情况记录表”向顾客报告，并协 商解决。 化验室等有关部门应保存好相应的质量记录、文件、资料。 相关文件和记录 5.1搬运控制程序 5.2贮存控制程序 5.3包装和防护控制程序 5.4交付控制程序 5.5产品标识和可追溯性控制程序 5.6顾客提供产品清单 5.7顾客提供产品验证记录 5.8顾客提供产品不合格品报告单 5.9顾客提供产品丢失、损坏、不适用情况记录表